六安市商务综合执法稽查大队2021年单位预算公开

六安市商务综合执法稽查大队

2021年单位预算公开

目　　录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年六安市商务综合执法稽查大队预算表

1.六安市商务综合执法稽查大队2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市商务综合执法稽查大队2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市商务综合执法稽查大队2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市商务综合执法稽查大队2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市商务综合执法稽查大队2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市商务综合执法稽查大队2021年收支总体情况表

7.六安市商务综合执法稽查大队2021年收入预算总体情况表

8.六安市商务综合执法稽查大队2021年支出预算总体情况表

9.六安市商务综合执法稽查大队2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市商务综合执法稽查大队2021年政府采购支出预算表

11.六安市商务综合执法稽查大队2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市商务综合执法稽查大队2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市商务综合执法稽查大队2021年项目支出表

14.六安市商务综合执法稽查大队2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年六安市商务综合执法稽查大队预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、六安市商务综合执法稽查大队职责

根据六安市机构编制委员会《关于成立市商务综合执法稽查大队的批复》（六编〔2006〕31号）文件规定，六安市商务综合执法稽查大队主要职责是：履行国家商务行政主管部门市场监管职责，维护市场秩序，保障消费者和企业的合法权益。负责全市商务领域行政执法工作。

二、六安市商务综合执法稽查大队位机构设置和人员情况

六安市商务综合执法稽查大队2021年度单位预算为六安市商务综合执法稽查大队本级预算,单位性质为公益一类事业单位,编制7个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编7个）,实有人数12人（其中：在职6人，离休0人，退休6人）。

三、2021年主要工作任务

1.制定年度统一随机抽查事项清单及时制定年度抽查工作计划，开展成品油、单用途商业预付卡、拍卖、汽车销售、报废机动车回收等领域执法检查，实现抽查事项清单全覆盖。与市场监管局联合开展发卡企业发卡行为检查，与市公安局、市生态环境局联合开展报废汽车回收行业经营活动监督检查。推进市县联动检查模式，与各县区商务部门联合开展汽车销售企业检查、拍卖企业拍卖行为检查、境外投资经营行为检查、餐饮服务经营检查。

2.畅通市县两级12312举报投诉热线电话，提供商务法律法规、政策业务等咨询，受理商务举报投诉服务工作，积极延伸中心网络，探索中心功能拓展。

第二部分 

2021年六安市商务综合执法稽查大队预算表

六安市商务综合执法稽查大队2021年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安市商务综合执法稽查大队2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安市商务综合执法稽查大队2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安市商务综合执法稽查大队2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安市商务综合执法稽查大队2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安市商务综合执法稽查大队2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.六安市商务综合执法稽查大队2021年收支总体情况表（附表6）

7.六安市商务综合执法稽查大队2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.六安市商务综合执法稽查大队2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.六安市商务综合执法稽查大队2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安市商务综合执法稽查大队2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.六安市商务综合执法稽查大队2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安市商务综合执法稽查大队2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安市商务综合执法稽查大队2021年项目支出表（附表13）

14.六安市商务综合执法稽查大队2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分                 2021年六安市商务综合执法稽查大队预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市商务综合执法稽查大队2021年财政拨款收支预算66.05万元，与上年预算相比，收支总计各增加9.82万元，增长17.46%，主要原因：2021年新增1名工作人员、增加在职人员工资、保险金、公积金等。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出60.71万元、社会保障和就业支出3.05万元、住房保障支出2.29。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市商务综合执法稽查大队一般公共预算收入66.05万元，较上年增加9.82万元，增长17.46%，主要原因：2021年新增1名工作人员、增加在职人员工资、保险金、公积金等。一般公共预算支出60.71万元，比上年预算数增加7.96万元，增长15.09%，主要原因是2021年新增1名工作人员、增加在职人员工资、保险金、公积金等。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”60.71万元，较上年增加7.96万元，增长15.09%，主要原因是2021年新增1名工作人员、增加在职人员工资、保险金、公积金等。其中：1.“人大事务”6万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算数没有变化；2.“商贸事务”54.71万元，较上年增加7.96万元，增长17.02%，主要原因是2021年新增1名工作人员、增加在职人员工资、保险金、公积金等。

（二）“社会保障和就业支出”3.05万元，较上年增加1.06万元，增长53.26%，主要原因是2021年新增1名工作人员、增加在职人员工资、保险金、公积金等。其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.05万元，较上年增加1.06万元，增长53.26%，主要原因是2021年新增1名人员、增加在职人员工资、保险金、公积金等。

（三）“住房保障支出”2.29万元，较上年增加1.06万元，增长53.69%，主要原因是2021年新增1名工作人员、增加在职人员工资、保险金、公积金等。其中：住房公积金支出2.29万元，较上年增加1.06万元，增长53.69%，主要原因是2021年新增1名工作人员、增加在职人员工资、保险金、公积金等。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市商务综合执法稽查大队2021年一般公共预算基本支出60.05，具体情况如下：

（一）工资福利支出47.60万元，主要包括：基本工资10.90万元、伙食补助2.52万元、绩效工资8.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金2.29万元、其他工资福利支出19.17万元。

（二）商品和服务支出11.68万元，主要包括：办公费4.70万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.42万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、工会经费0.23万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费3.70万元、其他商品和服务支出0.60万元。

（三）对个人和家庭的补助0.77万元，主要包括：生活补助0.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

六安市商务综合执法稽查大队2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市商务综合执法稽查大队2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市商务综合执法稽查大队2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市商务综合执法稽查大队2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市商务综合执法稽查大队所有收入和支出均纳入预算管理。六安市商务综合执法稽查大队2021年收支总预算66.05万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公务服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年六安市商务综合执法稽查大队组织收入66.05万元，六安市商务综合执法稽查大队可支配收入66.05万元，增长原因主要是2021年新增1名工作人员、增加在职人员工资、保险金、公积金等。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年六安市商务综合执法稽查大队支出预算总额66.05万元，较上年增加增加9.82万元，增长17.46%，主要原因是2021年新增1名工作人员、增加在职人员工资、保险金、公积金等。其中，基本支出60.05万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据六安市商务综合执法稽查大队事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目1个，资金总额6万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排6万元，财政预算内拨补办案补助收入安排6万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.“双随机、一公开”监管工作经费和12312举报投诉中心平台维护经费项目支出6万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排6万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市全面推行“双随机、一公开”监管全覆盖工作实施方案的通知》（六政办秘〔2017〕181号）；《 六安市人民政府关于公布六安市市级公共服务清单目录（2018年本）的通知》（六政）〔2018〕57号）第十九项第2条、《安徽省人民政府关于公布安徽省省级公共服务清单目录的通知》第十九项第2条和《商务部关于加强商务领域12312举报投诉服务体系建设工作的通知》（商秩发〔2009〕120号

项目内容：共6万元，宣传费用（印刷费）1万元，网络运行用于平台维护（电话、网络）1万元和办公费用4万元。搭建维护市县两级畅通完善的12312举报投诉网络，依法受理违反商务领域法律法规行为的举报投诉，对受理案件梳理分类，根据内容移交至市县商务主管部门查处理。针对社会热点问题以及整治的重点领域、重点行业，每年制定检查计划，采取“双随机、一公开”方式，采取定向、非定向方式进行抽检；联合有关部门联合检查。

项目起止时间：2021-2023年

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2.04万元，差旅费1万元、印刷费1万元，邮电费1万元，劳务费0.96万元。

项目政府采购预算金额：印刷费1万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合六安市商务综合执法稽查大队实际，2021年共安排“三公”经费预算3.7万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为3.70万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻执行中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出0万元，较上年预算持平，主要原因是本单位未发生公务接待费用。经费使用贯彻中央八项规定精神和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.70万元，较上年预算持平，主要原因是本单位车辆运行费未发生变化。其中：公务用车购置0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费3.70万元，较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

六安市商务综合执法稽查大队为事业单位，按照财政部部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安市商务综合执法稽查大队政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，六安市商务综合执法稽查大队办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车制度改革领导小组关于印发〈六安市事业单位公务用车制度改革实施意见〉的通知》规定，六安市商务综合执法稽查大队车辆由市商务局统一管理。

根据资产管理有关要求，结合六安市商务综合执法稽查大队实际，2021年共安排资产购置支出资金总额0万元，共0项.

（四）项目及绩效目标情况。

六安市商务综合执法稽查大队2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。六安市商务综合执法稽查大队预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金6万元。绩效目标实行六安市商务综合执法稽查大队自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门/单位预算表（14张）

附表1：财政拨款收支预算总表.pdf.pdf
附表2：一般公共预算支出预算表.pdf.pdf
附表3：一般公共预算基本支出预算情况表.pdf.pdf
附表4：政府性基金预算收支总表.pdf.pdf
附表5：国有资本经营收支总表.pdf.pdf
附表6：收支总体情况表.pdf.pdf
附表7：收入预算总体情况表.pdf.pdf
附表8：支出预算总体情况表.pdf.pdf
附表9：基本支出预算总体情况表.pdf.pdf
附表10：政府采购支出表.pdf.pdf
附表11：政府购买服务支出表.pdf.pdf
附表12：一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf.pdf
附表13：项目支出表.pdf.pdf
附表14：项目支出预算绩效目标表.pdf.pdf