六安市商务局2024年单位预算公开

六安市商务局

2024年单位预算

2024年2月

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市商务局2024年收支总表

2. 六安市商务局2024年收入总表

3. 六安市商务局2024年支出总表

4. 六安市商务局2024年财政拨款收支总表

5. 六安市商务局2024年一般公共预算支出表

6. 六安市商务局2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市商务局2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市商务局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市商务局2024年基本支出总表

10.六安市商务局2024年项目支出总表

11.六安市商务局2024年政府采购支出表

12.六安市商务局2024年政府购买服务支出表

13.六安市商务局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市商务局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的发展战略、方针、政策。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。研究拟订药品流通、餐饮服务发展规划和政策，培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责全市现代物流业的指导、管理、协调工作。提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）研究拟订全市规范市场运行、流通秩序，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要生产资料流通管理。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四）制定全市电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。指导全市商贸领域内电子商务建设。

（五）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订并执行全市进出口政策措施、中长期发展规划和年度指导性计划。定期发布全市进出口数据和统计分析。承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策。会同相关部门协调大宗商品进出口。协助管理进出口商品配额、关税配额。指导和协调全市出口加工贸易工作。

（六）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作。组织和指导出口商品交易会、洽谈会等大型贸易促进活动。协调国际货物运输代理。组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。推动跨境电子商务发展。组织实施国家、省有关高新技术产品进出口管理政策和目录。承担高新技术产品贸易促进工作。指导机电产品进出口工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）负责贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的法律、法规和政策，负责研究制定全市口岸发展规划并组织实施。协调口岸通关环境建设。组织指导口岸文明共建工作。统筹管理口岸信息化建设。承担口岸客货运量统计与分析。协调管理全市国际货运代理、外贸仓储工作。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，积极研究应对贸易摩擦措施。组织、配合产业损害调查。指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十）宏观指导全市外商投资工作。分析研究全市外商投资情况，实施利用外商投资政策。指导和管理全市外商投资企业备案和进出口工作。依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项。初审负面清单以内和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十一）配合省商务厅综合协调和指导市内省级及以上经济技术开发区的有关具体工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作。执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。执行我市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报市内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）归口管理全市经贸外事活动。联系涉外经济商务机构。指导全市商贸领域内信息网络、电子政务建设。指导有关协会、学会工作。

（十四）负责贯彻落实国家和省、市有关会展业发展的相关政策法规和决策部署，组织开展会展业发展的政策研究。负责制订和组织实施促进会展业发展的规划、计划和政策措施。承担会展业发展和管理工作。负责市政府主办（承办）的大型展会的筹备和组织工作，扶持和培育地方会展企业和品牌展会。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

六安市商务局单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市商务局实有各类人员54人，其中在职23人、离休 0人、退休31人。

三、2024年度主要工作任务

（一）聚焦行业结构，加强主体引育。做大主体规模，聚焦终端型生产企业、新能源汽车、电商等商贸业重点领域，新增入库纳统主体150家。实行商贸项目投资推进季度晾晒制，力争年度商贸投资额超过  亿元。加快推动项目落地，市县两级定期开展走访，建立“一站式”服务机制。做实主体服务，结合我市商贸发展实际、上级政策和行业变化导向，力争促进政策年度迭代更新，积极探索各县区自行出台实施细则。完善商贸领域重点企业联系制度，优化限上和限下样本库结构。

（二）聚焦多维供给，加强消费促进。打造消费场景，加快红街等特色消费场景打造，开展全市高品质特色街区创建，实现各县区高品质步行街全覆盖。推广夜间经济成功案例，修订完善夜间经济发展实施意见，推动夜间经济加快发展。打造消费品牌，以“徽动消费”为主线，持续打造春季、夏季·秋季、冬季的四季主题活动。鼓励各地打造1个以上本土特色消费子品牌，积极承接市级及以上消费促进活动。推动数字经济与商贸实体经济深度融合，开展即时零售等新模式创新。充分发挥商协会作用，探索市场化办会。讲好本地故事，开展“讲好老字号故事”宣传活动。打造“六安新徽菜”金字招牌，开发新菜品50个。

（三）聚焦主体培育，推动结构优化。壮大外贸队伍，实施新一轮外贸主体培育计划，建立外贸重点问题协调机制。推动外贸业务回流，建立漂移溯源机制，联动六安海关、市税务溯源“生产在我市，出口在外地”的企业信息，对亿元以上企业建立一企一策制，千方百计推动外贸业务回转。推进工贸联动，深入实施“以贸带工、贸工联动”，协同经信、投创，聚焦培育“新三样”等高增长赛道，大力引进新能源汽车组装制造、电池回收等出口导向型企业（项目），实现企业投产即出口。

（四）聚焦国际市场，推动市场开拓。助企出海参展，研究制定新一轮超常规参展补助政策，编制2024年度六安市重点展会目录。不断加大国内外组展、参展力度，组织企业参加广交会、华交会、进博会等品牌展会，广泛对接专业展会主办机构、为我市企业出海参展提供有效的开拓途径。不断扩大东盟、中东、拉美、非洲等新兴市场展会，赴俄罗斯、东盟、土耳其等抱团参展，不断扩大六安特色产品影响力。

（五）加大利用外资力度。紧跟省商务厅、省贸促会重点访问，组织2-3批经贸代表团出访“美国-加拿大”“泰国-印尼”“乌兹别克斯坦-吉尔吉斯斯坦-俄罗斯”等。利用好广交会、高交会、华交会、进口博览会、世界制造业大会和“投资安徽行”等重点涉外经贸活动，开展内外资一体化招商。成立外资招引工作专班，建立外资工作月调度通报制度和市县区包保外资重点项目制度，列入市级投资基金支持重点，在用地、投资等方面给予倾斜支持。

第二部分  2024年单位预算表

六安市商务局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市商务局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市商务局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市商务局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市商务局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市商务局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市商务局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市商务局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市商务局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市商务局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市商务局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市商务局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市商务局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市商务局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市商务局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市商务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市商务局2024年收支总预算1053.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市商务局2024年收入预算1053.73万元，其中：本年收入1053.73万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入1053.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。较2023年预算减少485.05万元，下降31.52%，下降原因主要一是2024年度减少了商务会展工作经费项目；二是2024年度国内外贸易发展专项经费预算规模压减。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市商务局2024年支出预算1053.73万元，较2023年预算减少485.05万元，下降31.52%，下降原因主要一是2024年度减少了商务会展工作经费项目；二是2024年度国内外贸易发展专项经费预算规模压减。其中，基本支出530.33万元，占50.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出523.40万元，占49.67%，主要用于完成城区农贸市场整治提升、日常商务工作中国内外贸易发展的经费支出等。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市商务局2024年财政拨款收支预算1053.73万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出965.74万元，占91.65%；社会保障和就业支出58.66万元，占5.57%；住房保障支出29.33万元，占2.78%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市商务局2024年一般公共预算拨款1053.73万元，，较2023年预算减少485.05万元，下降31.52%，下降原因主要一是2024年度减少了商务会展工作经费项目；二是2024年度国内外贸易发展专项经费预算规模压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出965.74万元，占91.65%；社会保障和就业支出58.66万元，占5.57%；住房保障支出29.33万元，占2.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算880.74万元，较2023年预算增加428.94万元，增长94.94%，增长原因主要是2024年调整预算支出使用科目。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算85万元，较2023年预算增加85万元，增长100%，增长原因主要是2024年调整预算支出使用科目，本科目用于2024年冻猪肉储备政府采购。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算39.11万元，较2023年预算减少1.45万元，下降3.57%，下降原因主要是2024年度市商务局退休人员增加，在职人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算19.55万元，较2023年预算增加19.55万元，增长100%，增长原因主要是2024年调整预算支出使用科目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算29.33万元，较2023年预算减少1.09万元，下降3.58%，下降原因主要是2024年度市商务局退休人员增加，在职人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市商务局2024年一般公共预算基本支出530.33万元，其中，人员经费479.44万元，公用经费50.89万元。

（一）人员经费479.44万元，主要包括:基本工资102.45万元、津贴补贴57.84万元、奖金84.14万元、伙食补助费7.92万元、机关事业单位基本养老保险费39.11万元、职业年金缴费19.55万元、职工基本医疗保险缴费11.82万元、公务员医疗补助缴费6.21万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金29.33万元、医疗费5.06万元、其他工资福利支出9.51万元、退休费95.15万元、生活补助0.79万元、对其他个人和家庭的补助支出10.22万元等。

（二）公用经费50.89万元，主要包括：办公费11.50万元、邮电费1.50万元、差旅费2.00万元、会议费5.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.80万元、工会经费5.18万元、福利费0.09万元、其他交通费用18.83万元、其他商品服务支出4.00万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市商务局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市商务局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市商务局2024年预算共安排项目支出523.40万元，较2023年预算减少492.60万元，下降48.48%，下降原因主要一是2024年度减少了商务会展工作经费项目；二是2024年度国内外贸易发展专项经费预算规模压减。主要包括：本年财政拨款安排523.40万元（其中，一般公共预算拨款安排 523.40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市商务局2024年预算安排政府采购支出85.00万元，较2023年预算减少171.00万元，下降66.79%，下降原因主要一是冻猪肉储备经费政府采购预算减少；二是2024年度未编制举办展会政府采购预算。其中，一般公共预算安排85.00万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市商务局2024年预算安排政府购买服务支出158.36万元，较2023年预算增加2.36万元，增长1.49%，增长原因主要是2024年规范政府购买服务支出预算，增加了购买审计服务的预算。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市商务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.80万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费1.80万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：其中：公务用车运行费0.00万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1.80万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“国内外贸易发展专项经费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，进行租赁电子商务检测平台、储备至少600吨冻猪肉、验收4个县域商业体系建设示范县、开展单一窗口业务培训、外出考察学习自贸试验区等工作。

（2）立项依据。①《安徽省商务厅关于加强内贸流通统计监测工作的通知》（皖商办运函〔2017〕900号）“各地适应财政改革发展的新形势，结合工作职责，争取内贸流通监测资金保障到位”、②市领导关于《市商务局关于购买电商数据监测服务的报告》的批示精神等文件。

（3）实施主体。六安市商务局本级。

（4）起止时间。2024年全年。

（5）项目内容。①电子商务监测平台费用18万元；②冻猪肉储备经费123.4万元。③国内外贸易管理服务相关经费22万元。

（6）年度预算安排。163.4万元。

（7）绩效目标。完成推进国内外贸易发展，拓展国内外市场、保证安全生产、刺激消费、电子商务网销额和农产品网销额保持稳定增长等目标任务，推动我市各项工作在全省实现争先进位。

2.“城区农贸市场整治提升项目经费”项目。

（1）项目概述。市财政对属地区政府（管委）有偿取得城区农贸市场经营管理权并纳入由专业化公司改造提升的10个农贸市场按每个市场每年20万元奖补, 逐年兑现，连续奖补10年；对2021年标准化改造提升的8个农贸市场，市财政按每个市场整治提升实际投资额的50%给予属地政府（管委）奖补，最高不超过200万元，逐年兑付20万元，兑完为止。

（2）立项依据。①《六安市人民政府办公室关于印发六安市城区农贸市场整治提升实施方案的通知》（六政办秘〔2017〕145号）; ②《六安市人民政府办公室关于印发六安市城区农贸市场专项整治提升行动实施方案的通知》(六政办秘〔2021〕107号)。

（3）实施主体。六安市商务局本级。

（4）起止时间。2024年全年。

（5）项目内容。用于农贸市场改造提升以奖代补。其中：①六政办秘〔2017〕145号文件中10个农贸市场奖补资金200万元（20万元/个*10个）；②六政办秘〔2021〕107号文件中新一轮8个农贸市场奖补资金160万元（20万元/个*8个）。

（6）年度预算安排。360万元。

（7）绩效目标。通过实施项目，开展对已验收合格的18个农贸市场以奖代补方式给予资金支持工作，补齐设施短板、完善市场功能，引导规范经营，保障和改善城区民生，推进文明城市创建精细化管理。

（二）机关运行经费。

2024年六安市商务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算50.89万元，较2023年减少0.48万元，下降0.93%，下降主要原因是2024年度市商务局退休人员增加，在职人员减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市商务局政府采购预算总额85万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算85.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市商务局固定资产总金额90.56万元，较上年增加10.72万元，其中，土地、房屋及构筑物5.30万元、通用设备64.24万元、专用设备0万元、其他资产21.02万元。

单位车改后保留车辆0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0 辆”，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市商务局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款523.40万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市商务局2024年预算报表（14张）

附件1.六安市商务局2024年收支总表.pdf

附件2.六安市商务局2024年收入总表.pdf
    附件3.六安市商务局2024年支出总表.pdf
    附件4.六安市商务局2024年财政拨款收支总表.pdf
    附件5.六安市商务局2024年一般公共预算支出表.pdf
    附件6.六安市商务局2024年一般公共预算基本支出表.pdf
    附件7.六安市商务局2024年政府性基金预算支出表.pdf
    附件8.六安市商务局2024年国有资本经营预算支出表.pdf
    附件9.六安市商务局2024年基本支出总表.pdf
    附件10.六安市商务局2024年项目支出总表.pdf
    附件11.六安市商务局2024年政府采购支出表.pdf
    附件12.六安市商务局2024年政府购买服务支出表.pdf
    附件13.六安市商务局2024年“三公”经费支出预算表.pdf
    附件14.六安市商务局2024年项目支出绩效目标表.pdf