六安市商务局2024年部门预算公开

 

 

 

 

六安市商务局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市商务局2024年收支总表

2. 六安市商务局2024年收入总表

3. 六安市商务局2024年支出总表

4. 六安市商务局2024年财政拨款收支总表

5. 六安市商务局2024年一般公共预算支出表

6. 六安市商务局2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市商务局2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市商务局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市商务局2024年基本支出总表

10.六安市商务局2024年项目支出总表

11.六安市商务局2024年政府采购支出表

12.六安市商务局2024年政府购买服务支出表

13.六安市商务局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市商务局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的发展战略、方针、政策。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。研究拟订药品流通、餐饮服务发展规划和政策，培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责全市现代物流业的指导、管理、协调工作。提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）研究拟订全市规范市场运行、流通秩序，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要生产资料流通管理。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四）制定全市电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。指导全市商贸领域内电子商务建设。

（五）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订并执行全市进出口政策措施、中长期发展规划和年度指导性计划。定期发布全市进出口数据和统计分析。承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策。会同相关部门协调大宗商品进出口。协助管理进出口商品配额、关税配额。指导和协调全市出口加工贸易工作。

（六）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作。组织和指导出口商品交易会、洽谈会等大型贸易促进活动。协调国际货物运输代理。组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。推动跨境电子商务发展。组织实施国家、省有关高新技术产品进出口管理政策和目录。承担高新技术产品贸易促进工作。指导机电产品进出口工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）负责贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的法律、法规和政策，负责研究制定全市口岸发展规划并组织实施。协调口岸通关环境建设。组织指导口岸文明共建工作。统筹管理口岸信息化建设。承担口岸客货运量统计与分析。协调管理全市国际货运代理、外贸仓储工作。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，积极研究应对贸易摩擦措施。组织、配合产业损害调查。指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十）宏观指导全市外商投资工作。分析研究全市外商投资情况，实施利用外商投资政策。指导和管理全市外商投资企业备案和进出口工作。依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项。初审负面清单以内和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十一）配合省商务厅综合协调和指导市内省级及以上经济技术开发区的有关具体工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作。执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。执行我市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报市内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）归口管理全市经贸外事活动。联系涉外经济商务机构。指导全市商贸领域内信息网络、电子政务建设。指导有关协会、学会工作。

（十四）负责贯彻落实国家和省、市有关会展业发展的相关政策法规和决策部署，组织开展会展业发展的政策研究。负责制订和组织实施促进会展业发展的规划、计划和政策措施。承担会展业发展和管理工作。负责市政府主办（承办）的大型展会的筹备和组织工作，扶持和培育地方会展企业和品牌展会。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

六安市商务局2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市商务局及局属单位实有各类人员95人，其中在职31人、离休0人、退休64人。

三、2024年度主要工作任务

（一）抓实党建引领，筑牢发展基石

1.聚焦党的建设，引领经济发展。始终把政治建设摆在首位，坚持党建引领商务经济发展，持续巩固提升学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持把习近平总书记关于商务工作的重要指示批示精神作为推动商务工作的根本遵循，深入贯彻落实市委五届七次全会暨市委经济工作会议精神和市委主要负责同志关于商务工作批示精神，推动全市商务经济高质量发展。 （责任科室：机关党委、办公室）

2.聚焦自身建设，打造模范机关。强化政治机关建设，严守党的政治纪律和政治规矩，严格落实意识形态工作责任制,旗帜鲜明讲政治。坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实“五大”要求、六破六立，以模范机关创建为抓手，持续抓好机关党建、政务公开、信访维稳、平安建设、双拥共建、文明创建、乡村振兴等工作。坚持求真务实，树立正确政绩观，压紧压实全面从严治党主体责任，驰而不息纠治“四风”。坚持正确的选人用人导向，营造干事创业的良好氛围。（责任科室：机关党委、机关纪委、办公室）

3.聚焦法治建设，强化法治保障。深入学习贯彻习近平法治思想，制定落实 2024年法治政府建设重点工作和普法责任清单，深入推进“八五”普法工作和统计法规学习贯彻。以加强政策宣传贯彻、企业法律服务培训、涉外法律服务为抓手，持续优化法治化营商环境。持续推进法治机构和队伍建设，开展执法普法工作，为开创“法治商务”提供坚强法治保障。及时规范和调整权责清单，编制落实政务服务“全省一单”，不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。 （责任科室：办公室、政策法规科（行政审批服务科））

（二）激发内需潜力，提升消费支撑

4.聚焦行业结构，加强主体引育。做大主体规模，聚焦终端型生产企业、新能源汽车、电商等商贸业重点领域，完善商贸领域重点企业联系制度，优化限上和限下样本库结构，新增入库纳统主体 150家，实现限上商贸主体达到 1600家以上。加快推动项目落地，市县两级定期开展走访，建立“一站式”服务机制。做实主体服务，结合我市商贸发展实际、上级政策和行业变化导向，力争促进政策年度迭代更新，鼓励和支持各县区自行出台实施细则。完善商贸领域重点企业联系制度，优化限上和限下样本库结构。 （责任科室：市场体系建设科）

5.聚焦多维供给，加强消费促进。打造消费场景，加快红街等特色消费场景打造，开展全市高品质特色街区创建，实现各县区高品质步行街全覆盖。推广夜间经济成功案例，修订完善夜间经济发展实施意见，推动夜间经济加快发展。打造消费品牌，以“徽动消费”为主线，持续开展春夏秋冬四季主题活动。鼓励各地打造1个以上本土特色消费子品牌，积极承接市级及以上消费促进活动。推动数字经济与商贸实体经济深度融合，开展即时零售等新模式创新。充分发挥商协会作用，探索市场化办会。讲好本地故事，开展“讲好老字号故事”宣传活动。打造“六安新徽菜”金字招牌，开发新菜品 50个。（责任科室：市场体系建设科、电子商务科）

6.聚焦流通发展，加强体系建设。深度打造 4个省级、市级便民生活圈，力争创建城市一刻钟便民生活圈省级试点 2个以上。完善县域商业体系建设，推动全市 60%以上的县区县域商业建设达到“增强型”及以上方阵，力争打造全国县域商业“领跑县”1个以上。鼓励外贸企业开展“同线同标同质”内外贸一体化融合发展。 （责任科室：市场体系建设科、外贸科）

7.聚焦消费热点，加强模式创新。壮大新型业态规模，持续培育直播电商基地，持续招引优质 MCN机构、头部主播入驻。组织参加系列助农兴农直播带货活动，培育六安好网货，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推进省农村电商亿元强镇、千万企业、百万品牌培育建设工作。推动电商与公共寄递物流协同发展，联合邮政建设一批农村电商快递协同发展示范区，提升服务能力，保障产业链供应链稳定。 （责任科室：市场体系建设科、电子商务科）

（三）聚力主体培育，壮大外贸规模

8.聚焦主体培育，推动结构优化。壮大外贸队伍，实施新一轮外贸主体培育计划，建立外贸重点问题协调机制。推动外贸业务回流，建立溯源机制，联动六安海关、市税务溯源“生产在我市，出口在外地”的企业信息，对进出口达千万美元以上的实体企业建立一企一策服务机制，千方百计推动外贸业务回转。充分发挥铁海联运优势，提高报关运输时效，降低企业物流成本。助力企业防风险，支持扩大出口信用保险覆盖面，稳定发展预期。推进工贸联动，深入实施“以贸带工、贸工联动”，做大做强羽毛绒制品、童车童床、小龙虾等传统优势产业，促进产业升级；协同发改、经信、投创等部门，聚焦培育“新三样”等高增长赛道，大力培育新能源汽车配套、新能源电池等出口导向型企业（项目），实现企业投产即出口。 （责任科室：外贸科）

9.聚焦国际展会，推动市场开拓。助企出海参展，研究制定新一轮参展补助政策，编制 2024年度六安市重点展会目录。不断加大国内外组展、参展力度，组织企业参加广交会、华交会、进博会等品牌展会，广泛对接专业展会主办机构、为我市企业出海参展提供有效的开拓途径。不断扩大东盟、中东、拉美、非洲等新兴市场展会，赴东南亚、欧洲、中东等地区抱团参展，不断扩大六安特色产品影响力。 （责任科室：外贸科）

10.聚焦数实融合，推动业态创新。对接阿里巴巴国际站等优质跨境电商平台，强化服务，持续壮大跨境电商主体。鼓励支持企业实施“一店一品一站”计划（即“店开全球”“品牌出海”“独立站领航”），全年打造年跨境电商销售额逾 2000万元的“金牌卖家”跨境电商企业 5家以上，新增跨境电商企业 10家以上。打造跨境电商产业园一站式供应链服务，推动“产业集群+供应链”融合发展，支持霍山县大别山跨境电商产业园申报省级跨境电商示范园区，支持市开发区蔷薇跨境电商产业园尽快建成运营。鼓励外贸企业在境外建设、租赁使用海外仓，打造服务体系，开展外贸综合服务，设立品牌直营店、培训中心、售后服务中心等营销服务网络，力争全年租赁使用海外仓数量达 20个。丰富贸易形态，探索发展大宗贸易、转口贸易、离岸贸易等增长点。 （责任科室：外贸科）

11.聚焦企业发展，推动进口增长。鼓励先进技术、设备和关键零部件进口。以国家《鼓励进口技术和产品目录》为引导，扩大我市新能源汽车、新材料等战略性新兴产业及产业转型升级需要的先进技术、设备和关键零部件进口。着力引进一批体量大、带动能力强、辐射范围广的进口企业，支持其进口运营本地化。支持羽绒、粮油等重点进口企业提升进口能力和份额，扩大进口体量。利用进博会，扩大市场采购经营者队伍，引进优质供应商资源，扩大优质消费品进口。 （责任科室：外贸科）

（四）强化经贸合作，大力招引外资

12.聚焦“合作经济”，全面加强对接。加强与世界 500强、行业领军企业的对接联系，重点跟进“行业领头羊”“总部经济”；加强与商务部、省商务厅有关工作专班联系，积极推进外资项目和投资安徽行有关活动落地我市。依托世界制造业大会、投洽会以及国家级开发区、中外合作产业园、联动创新区等平台载体，开展跨国公司对接会、投资安徽行等活动，鼓励引导外资企业入驻六安，建设全国管理中心、研发中心和运营中心，引导特色产业并购回归。积极推进市外合作园建设。加大融入长三角、链上大上海、牵手大合肥力度，继续办实上海“五五购物节·六安周”活动，开展与上海市商务委、清华大学、皖西学院等合作。 （责任科室：外资外经科、电子商务科、办公室）

13.聚焦境外招商，加大吸引外资力度。大力加强境外招商，督促、指导各县区、各开发区招商小分队常态化开展境外招商活动。紧跟省商务厅、省贸促会境外活动。积极参加美国—加拿大，泰国—印尼，乌兹别克斯坦—吉尔吉斯坦—俄罗斯投资经贸活动。利用好广交会、高交会、华交会、进口博览会、世界制造业大会和“投资安徽行”等重点涉外经贸活动，开展内外资一体化招商。强化外资工作专班作用，适时提高外资专班能级，组建市级外资工作专班，强化项目跟踪调度，对重点外资企业建立包保机制，加大基金支持力度，在用地，资金等方面给予倾斜支持。 （责任科室：外资外经科）

（五）筑牢经贸平台，赋能发展增效

14.聚焦平台能级，推进考核争先。推动经开区创新升级，指导、支持国家级经开区参加商务部“国考”，力争国家级经开区在全省排名前移。鼓励经开区进一步承接国家战略、省市重点任务，支持开发区创新争优，赋能发展，更好服务六安总体开放战略。积极向上沟通争取，全力创建舒城保税物流中心（B型）。（责任科室：外资外经科、外贸科）

15.聚焦联动创新，推进赋能增效。打好六安联动创新区赋能发展“升级战”和提质增效“持久战”。合力复制推广，滚动式推进六安联动创新区新第二批 70项改革试点经验在我市复制推广，承接制度创新溢出效应。 （责任科室：外资外经科）

（六）统筹发展安全，构筑安全底线

16.聚焦重点领域，确保行业安全。严抓安全生产整治，专题研究部署商务领域安全生产工作，制定 2024年度安全生产工作要点和计划；规范成品油流通、报废机动车回收拆解市场秩序；配合做好商贸服务业安全管理、压实企业主体责任。严抓商贸行业管理，切实履行“双随机、一公开”监管制度，认真开展重点领域部门监管与跨部门联合监管；深化再生资源体系建设；加快家政社区服务网点建设。 （责任科室：市场运行科、市场体系建设科、市商务综合执法稽查大队）

17.聚焦民生保障，抓实生活必需品保供。修订《六安市生活必需品市场供应突发事件应急预案》，完善全市应急保供企业保供网络，确保在雨雪冰冻、防汛抗旱、台风等特殊天气期间和重大公共卫生事件、重要节日及其他特殊时间节点，高标准完成重要生活必需品应急采购指令，做好相关储备、调运等应急保供工作，保障我市生活必需品供应充足、市场稳定。防范贸易风险，发挥多主体协同应对贸易摩擦工作，强化大案要案应对兜牢应急救援安全底线。完善商事调解，探索外商投诉机制，进一步优化外商投资营商环境。 （责任科室：市场运行科、外资外经科）

 

 

 

 

 

第二部分  2024年部门预算表

六安市商务局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市商务局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市商务局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市商务局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市商务局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市商务局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市商务局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市商务局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市商务局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市商务局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市商务局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市商务局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市商务局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市商务局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市商务局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市商务局2024年收支总预算1304.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市商务局2024年收入预算1304.68万元，其中：本年收入1304.68万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入1304.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少515.11万元，下降28.31%，下降原因主要一是2024年度减少了商务会展工作经费项目；二是国内外贸易发展专项经费项目预算金额减少。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市商务局2024年支出预算1304.68万元，较2023年预算减少515.11万元，下降28.31%，下降原因主要是一是2024年度减少了商务会展工作经费项目；二是国内外贸易发展专项经费项目预算金额减少。其中，基本支出770.28万元，占59.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出534.40万元，占40.96%，主要用于完成城区农贸市场整治提升、日常商务工作中国内外贸易发展、双随机一公开检查、商贸服务运行维护的经费支出等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市商务局2024年财政拨款收支预算1304.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1197.30万元，占91.77%；社会保障和就业支出71.59万元，占5.49%；住房保障支出35.79万元，占2.74%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市商务局2024年一般公共预算拨款1304.68万元，较2023年预算拨款减少515.11万元，下降28.31%，主要原因：一是2024年度减少了商务会展工作经费项目；二是国内外贸易发展专项经费项目预算金额减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1197.30万元，占91.77%；社会保障和就业支出71.59万元，占5.49%；住房保障支出35.79万元，占2.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算880.74万元，较2023年预算增加428.94万元，增长94.94%，增长原因主要是2024年调整预算使用科目。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算85万元，较2023年预算增加85万元，增长100%，增长原因主要是2024年度新增加本科目，用于冻猪肉储备经费的政府采购招标。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算231.56万元，较2023年预算减少26.4万元，下降10.23%，下降原因主要是本部门二级机构在职人员减少，人员经费及基本工资减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算47.73万元，较2023年预算减少4.86万元，下降9.24%，下降原因主要是2024年度市商务局部门在职人员减少，退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算23.86万元，较2023年预算增加23.86万元，增长100%，增长原因主要是2023年度无此科目，此科目为2024年度新调整科目。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算35.79万元，较2023年预算减少3.65万元，下降9.25%，下降原因主要是2024年度市商务局在职人员较上年度减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市商务局2024年一般公共预算基本支出770.28万元，其中，人员经费698.08万元，公用经费72.20万元。

（一）人员经费698.08万元，主要包括:基本工资123.16万元、津贴补贴57.84万元、奖金102.76万元、伙食补助费11.16万元、绩效工资14.52万元、机关事业单位基本养老保险费47.73万元、职业年金缴费23.86万元、职工基本医疗保险缴费14.28万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金35.79万元、医疗费5.06万元、其他工资福利支出37.35万元、退休费197万元、生活补助1.7万元、医疗费补助11.4万元、对其他个人和家庭的补助支出13.88万元等。

（二）公用经费72.20万元，主要包括：办公费19.50万元、印刷费0.40万元、电费0.10万元、邮电费2.50万元、物业管理费0.66万元、差旅费3.00万元、会议费6.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.80万元、工会经费6.50万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费3.70万元、其他交通费用18.83万元、其他商品服务支出7.50万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市商务局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市商务局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市商务局2024年预算共安排项目支出534.40万元，较2023年预算减少498.60万元，下降48.27%，下降原因主要一是2024年度减少了商务会展工作经费项目；二是国内外贸易发展专项经费项目预算金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 534.40万元（其中，一般公共预算拨款安排 534.40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市商务局2024年预算安排政府采购支出85.00万元，较2023年预算减少172.70万元，下降67.02%，下降原因主要一是2024年度冻猪肉储备项目经费预算减少；二是2024年度未安排羽博会政府采购预算。其中，一般公共预算安排85.00万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市商务局2024年预算安排政府购买服务支出123.4万元，较2023年预算减少32.6万元，下降20.90%，下降原因主要是2024年度冻猪肉储备经费预算减少。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市商务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5.50万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费3.70万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1.80万元，与2023年相比持平，主要原因是市商务局贯彻落实节约原则，坚持过紧日子，经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.70万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.70万元，与2023年相比持平，主要用于主要用于六安市商务执法稽查大队执法执勤用车维护。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“国内外贸易发展专项经费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，进行租赁电子商务检测平台、储备至少600吨冻猪肉、验收4个县域商业体系建设示范县、开展单一窗口业务培训、外出考察学习自贸试验区等工作。

（2）立项依据。①《安徽省商务厅关于加强内贸流通统计监测工作的通知》（皖商办运函〔2017〕900号）“各地适应财政改革发展的新形势，结合工作职责，争取内贸流通监测资金保障到位”、②市领导关于《市商务局关于购买电商数据监测服务的报告》的批示精神等文件。

（3）实施主体。六安市商务局本级。

（4）起止时间。2024年全年。

（5）项目内容。①电子商务监测平台费用18万元；②冻猪肉储备经费123.4万元。③国内外贸易管理服务相关经费22万元。

（6）年度预算安排。163.4万元。

（7）绩效目标。完成推进国内外贸易发展，拓展国内外市场、保证安全生产、刺激消费、电子商务网销额和农产品网销额保持稳定增长等目标任务，推动我市各项工作在全省实现争先进位。

2.“城区农贸市场整治提升项目经费”项目。

（1）项目概述。市财政对属地区政府（管委）有偿取得城区农贸市场经营管理权并纳入由专业化公司改造提升的10个农贸市场按每个市场每年20万元奖补, 逐年兑现，连续奖补10年；对2021年标准化改造提升的8个农贸市场，市财政按每个市场整治提升实际投资额的50%给予属地政府（管委）奖补，最高不超过200万元，逐年兑付20万元，兑完为止。

（2）立项依据。①《六安市人民政府办公室关于印发六安市城区农贸市场整治提升实施方案的通知》（六政办秘〔2017〕145号）; ②《六安市人民政府办公室关于印发六安市城区农贸市场专项整治提升行动实施方案的通知》(六政办秘〔2021〕107号)。

（3）实施主体。六安市商务局本级。

（4）起止时间。2024年全年。

（5）项目内容。用于农贸市场改造提升以奖代补。其中：①六政办秘〔2017〕145号文件中10个农贸市场奖补资金200万元（20万元/个*10个）；②六政办秘〔2021〕107号文件中新一轮8个农贸市场奖补资金160万元（20万元/个*8个）。

（6）年度预算安排。360万元。

（7）绩效目标。通过实施项目，开展对已验收合格的18个农贸市场以奖代补方式给予资金支持工作，补齐设施短板、完善市场功能，引导规范经营，保障和改善城区民生，推进文明城市创建精细化管理。

3.“商贸服务运行维护费”项目。

（1）项目概述。项目用于刑满释放人员的最低生活补助经费、做好系统内离退休人员的服务工作；做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。做好国有企业改制工作；维护下岗职工和军人稳定，保障人员经费开支稳定，保障退休人员的基本福利。   

（2）立项依据。《六安市人民政府办公室关于市属国有企业改革中有关职工安置问题的意见》等

（3）实施主体。六安市商贸服务中心

（4）起止时间。常年项目

（5）项目内容。项目用于刑满释放人员的最低生活补助经费、做好系统内离退休人员的服务工作；做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。做好国有企业改制工作；维护下岗职工和军人稳定，保障人员经费开支稳定，保障退休人员的基本福利。

（6）年度预算安排。7万元。

（7）绩效目标。保障下属国企离休干部8人；保障改制后企业7家单位；保障退休老干部人员数量28人；刑满释放人员1人等。

4.“双随机一公开监管工作经费”项目。

（1）项目概述。项目通过针对社会热点问题以及整治的重点领域、重点行业，每年制定检查计划，采取“双随机、一公开”方式，采取定向、非定向方式进行抽检；联合有关部门联合检查。在本部门检查对象名录库中随机抽取检查对象，由检查实施机关随机抽取执法检查人员，并与检查对象进行匹配，形成“一企一表”，在规定时间内实施联合抽查。促进商贸领域企业合法合规有序进行。

（2）立项依据。国务院商事制度改革相关文件。《关于印发2023年度市深化商事制度改革加强事中事后监管工作考核评分细则的通知》

（3）实施主体。六安市商务综合执法稽查大队

（4）起止时间。常年项目

（5）项目内容。双随机一公开监管工作经费

（6）年度预算安排。4万元/年

（7）绩效目标。针对社会热点问题以及整治的重点领域、重点行业，每年制定检查计划，采取“双随机、一公开”方式，采取定向、非定向方式进行抽检；联合有关部门联合检查。在本部门检查对象名录库中随机抽取检查对象，由检查实施机关随机抽取执法检查人员，并与检查对象进行匹配，形成“一企一表”，在规定时间内实施联合抽查。   

 

（二）机关运行经费。

2024年六安市商务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算50.89万元，较2023年减少0.48万元，下降9.34%，下降主要原因是2024年市商务局退休人员增加，公用经费减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市商务局政府采购预算总额85.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市商务局固定资产总金额168.29万元，较上年增加10.57万元，其中，土地、房屋及构筑物8.81万元、通用设备122.06万元、专用设备0万元、其他资产37.42万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市商务局部门4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款534.40万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市商务局2024年预算报表（14张）

附件1.六安市商务局2024年收支总表.pdf
    附件2.六安市商务局2024年收入总表.pdf
    附件3.六安市商务局2024年支出总表.pdf
    附件4.六安市商务局2024年财政拨款收支总表.pdf
    附件5.六安市商务局2024年一般公共预算支出表.pdf
    附件6.六安市商务局2024年一般公共预算基本支出表.pdf
    附件7.六安市商务局2024年政府性基金预算支出表.pdf
    附件8.六安市商务局2024年国有资本经营预算支出表.pdf
    附件9.六安市商务局2024年基本支出总表.pdf
    附件10.六安市商务局2024年项目支出总表.pdf
    附件11.六安市商务局2024年政府采购支出表.pdf
    附件12.六安市商务局2024年政府购买服务支出表.pdf
    附件13.六安市商务局2024年“三公”经费支出预算表.pdf
    附件14.六安市商务局2024年项目支出绩效目标表.pdf