六安市商务局2023年单位预算公开

六安市商务局

2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市商务局2023年收支总表

2. 六安市商务局2023年收入总表

3. 六安市商务局2023年支出总表

4. 六安市商务局2023年财政拨款收支总表

5. 六安市商务局2023年一般公共预算支出表

6. 六安市商务局2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市商务局2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市商务局2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市商务局2023年基本支出总表

10.六安市商务局2023年项目支出总表

11.六安市商务局2023年政府采购支出表

12.六安市商务局2023年政府购买服务支出表

13.六安市商务局2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市商务局2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

第一条  根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<六安市机构改革方案〉的通知》（厅﹝2019﹞9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发﹝2019﹞6号），制定本规定。

第二条  市商务局为市政府工作部门，为正处级。加挂“市人民政府口岸办公室”牌子。

第三条  市商务局贯彻执行党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的发展战略、方针、政策。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。研究拟订药品流通、餐饮服务发展规划和政策，培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责全市现代物流业的指导、管理、协调工作。提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）研究拟订全市规范市场运行、流通秩序，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要生产资料流通管理。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四）制定全市电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。指导全市商贸领域内电子商务建设。

（五）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订并执行全市进出口政策措施、中长期发展规划和年度指导性计划。定期发布全市进出口数据和统计分析。承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策。会同相关部门协调大宗商品进出口。协助管理进出口商品配额、关税配额。指导和协调全市出口加工贸易工作。

（六）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作。组织和指导出口商品交易会、洽谈会等大型贸易促进活动。协调国际货物运输代理。组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。推动跨境电子商务发展。组织实施国家、省有关高新技术产品进出口管理政策和目录。承担高新技术产品贸易促进工作。指导机电产品进出口工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）负责贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的法律、法规和政策，负责研究制定全市口岸发展规划并组织实施。协调口岸通关环境建设。组织指导口岸文明共建工作。统筹管理口岸信息化建设。承担口岸客货运量统计与分析。协调管理全市国际货运代理、外贸仓储工作。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，积极研究应对贸易摩擦措施。组织、配合产业损害调查。指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十）宏观指导全市外商投资工作。分析研究全市外商投资情况，实施利用外商投资政策。指导和管理全市外商投资企业备案和进出口工作。依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项。初审负面清单以内和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十一）配合省商务厅综合协调和指导市内省级及以上经济技术开发区的有关具体工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作。执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。执行我市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报市内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）归口管理全市经贸外事活动。联系涉外经济商务机构。指导全市商贸领域内信息网络、电子政务建设。指导有关协会、学会工作。

（十四）负责贯彻落实国家和省、市有关会展业发展的相关政策法规和决策部署，组织开展会展业发展的政策研究。负责制订和组织实施促进会展业发展的规划、计划和政策措施。承担会展业发展和管理工作。负责市政府主办（承办）的大型展会的筹备和组织工作，扶持和培育地方会展企业和品牌展会。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

六安市商务局单位性质为行政单位。截至2022年12月，六安市商务局实有各类人员55人，其中在职24人、离休0人、退休31人。

三、2023年度主要工作任务

（一）在扩内需促消费上下功夫。一是聚力开展促消费。围绕扩内需，着力打通消费堵点，补齐消费短板，开展“徽动消费”系列促消费活动50场次。积极筹办中国国际羽绒博览会、叶集定制家居暨供应链产业博览会。二是持续培育限上主体。加大纳限政策宣传，指导成长性好的企业积极申报纳限，2023年力争实现新增纳限企业240家。三是着力抓好商贸重点项目建设。按照“管行业管投资”的要求，紧盯商贸领域26个重点项目，加快项目建设进度，推进早竣工、早运营。四是深入推进暖民心行动。完成72个文明菜市整治、家政服务人员岗前培训7200人次，回炉培训32500人次，新增服务人员7200人，培育员工制企业累计达到8家，县区覆盖率100%。

（二）在外贸优化升级上下功夫。一是强化外贸主体培育。把“抓大育小”和“扶优培强”结合起来，力争新增外贸实绩企业50家，2023年底突破400家（现357家），出口过亿美元企业实现零的突破。二是推动外贸提质扩量。组织参加华交会、进博会和133届、134届广交等各类传统展会和双线展；指导霍山县申报省级跨境电商示范园区。配合市城投公司加快羽绒大厦建设进度，引导我市羽绒行业龙头企业认购入驻。开展外贸业务回转，争取不少于5家企业进口数据和总部经济外贸业务回流。三是推进外贸新业态发展。2023年全市跨境电商增幅高于全省平均水平，交易额突破7亿元。鼓励企业新租用海外仓5个。

（三）在外资项目招引上下功夫。一是聚焦重点项目建设。对签约、在建、在谈、谋划的各类项目分类包保，跟踪服务，促进早签约、早落地、早投资、早投产。二是聚焦外资平台保障。强化国家级经济开发区和各省级开发区平台作用，有效扩大利用外资，提高外向型经济度。加强制造业大会、投洽会、高交会（深圳）等展会平台作用，强化双招双引工作。三是聚焦外资环境优化。加强外资企业营商环境建设，全面落实外商投资企业投诉工作办法，保护外商投资企业合法权益，营造良好的外商投资环境。

（四）在电商助力消费上下功夫。一是加速电商主体培育。加快推进电商文旅直播中心建设；实现网上零售额超500万元电商主体数不少于150家。培育农村产品网销超千万电商经营主体不少于6家；对接网络平台和上海市大型商超，拓展六安特色农产品在沪线上线下销售渠道。二是提升电商公共服务水平。举办第三届电商直播技能大赛、第六届好网货大赛、电商主播对接会、好物推介会等一系列活动。加强与上海的对口合作，大力提升我市特色农村产品网货品牌和产品知名度。三是加强电商物流设施体系建设。进一步加强农村物流配送体系建设和冷链设施建设，补齐“最后一公里”物流短板。支持霍山、舒城建设物流快递仓配项目，积极盘活吉宝冷链物流。

（五）在商贸安全上下功夫。一是持续巩固商务领域安全环境。扎实开展商务领域安全生产整治行动，巩固餐饮经营场所燃气安全百日行动成果，加强隐患排查和整治整改，筑牢商务系统安全生产防线。二是持续强化生活必需品供应保障。组织更新一批全市重点保供企业，建立市级生活必需品重点保供企业名录；做好2023年政府冻猪肉储备工作，保障市场应急供应，确保全市猪肉市场稳定；推进重要产品追溯体系提质扩容，以“菜篮子”产品为重点，开展农产品追溯升级。三是持续推进流通领域“放管服”改革。推进《报废机动车回收管理办法实施细则》《六安市成品油零售网点“十四五”规划》实施，优化营商环境。开展报废机动车回收拆解专项整治行动“回头看”，进一步整顿和规范全市报废机动车回收拆解市场秩序。

第二部分  2023年单位预算表

六安市商务局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市商务局2023年收支总表（附件表1）

2.六安市商务局2023年收入总表（附件表2）

3.六安市商务局2023年支出总表（附件表3）

4.六安市商务局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市商务局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市商务局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市商务局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市商务局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市商务局2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市商务局2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市商务局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市商务局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市商务局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市商务局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市商务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市商务局2023年收支总预算1538.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括一般公务服务支出1467.8万元、社会保障和就业支出40.56万元、住房保障支出30.42万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市商务局2023年收入预算1538.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算减少4369.88万元，下降73.96%，下降原因主要一是市商务局坚持厉行节约减少年度项目预算资金，二是在六安海关正式挂牌后减少了每年为其代编的项目预算。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市商务局2023年支出预算1538.78万元，较2022年预算减少4369.88万元，下降73.96%，下降原因一是市商务局坚持厉行节约减少年度项目预算资金，二是在六安海关正式挂牌后减少了每年为其代编的项目预算。其中，基本支出522.78万元，占33.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1016万元，占66.03%，主要用于完成城区农贸市场整治提升、举办各类展会、组织企业参展、日常商务工作中国内外贸易发展的经费支出等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市商务局2023年财政拨款收支预算1538.78万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1467.80万元，占95.39%；社会保障和就业支出40.56万元，占2.63%；住房保障支出30.42万元，占1.98%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少4369.88万元，下降73.96%，下降原因一是市商务局坚持厉行节约减少年度项目预算资金，二是在六安海关正式挂牌后减少了每年为其代编的项目预算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市商务局2023年一般公共预算拨款1538.78万元，较2022年预算拨款减少4369.88万元，下降73.96%，下降原因一是市商务局坚持厉行节约减少年度项目预算资金，二是在六安海关正式挂牌后减少了每年为其代编的项目预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1467.80万元，占95.39%；社会保障和就业支出40.56万元，占2.63%；住房保障支出30.42万元，占1.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算451.80万元，较2022年预算增加141.3万元，增长45.51%，增长原因主要是增加了在职人员及退休人员基础绩效有关的支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）2023年预算185万元，较2022年预算增加185万元，增长100%，增长原因主要是2023年该项目资金主要用于举办2023年国际羽绒博览会支出，2022年无此项支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2023年预算130万元，较2022年预算减少95万元，下降42.22%，下降原因主要是2023年项目资金减少。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算701万元，较2022年预算减少2772.20万元，下降79.82%，下降原因主要是2023年该项目资金减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算40.56万元，较2022年预算增加7.18万元，增长21.51%，增长原因主要是增加了基础绩效部分的养老保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算30.42万元，较2022年预算增加5.39万元，增长21.53%，增长原因主要是增加了基础绩效部分的公积金支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市商务局2023年一般公共预算基本支出522.78万元，其中，人员经费471.41万元，公用经费51.37万元。

（一）人员经费471.41万元，主要包括:基本工资108.95万元、津贴补贴58.28万元、奖金86.28万元、伙食补助费7.92万元、机关事业单位基本养老保险费40.56万元、职工基本医疗保险缴费12.34万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金30.42万元、医疗费5.29万元、其他工资福利支出8.81万元、退休费94.81万元、生活补助0.79万元、医疗费补助6.87万元、对其他个人和家庭的补助支出9.73万元等。

（二）公用经费51.37万元，主要包括：办公费12.92万元、邮电费1.68万元、会议费5万元、公务接待费1.8万元、劳务费2.4万元、工会经费5.27万元、福利费0.09万元、其他交通费用19.21万元、其他商品服务支出3万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市商务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市商务局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市商务局2023年预算共安排项目支出1016万元，较2022年预算减少4523.75万元，下降81.66%，下降原因主要一是减少了中央、省级提前下达资金；二是市级项目资金较去年减少。主要包括：本年财政拨款安排 1016万元（其中，一般公共预算拨款安排 1016万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市商务局2023年预算安排政府采购支出256万元，较2022年预算增加209.1万元，增长445.84%，增长原因一是增加了冻猪肉储备经费的政府采购支出二是增加了2023年举办羽绒博览会展台搭建及招商招展有关政府采购支出。其中，一般公共预算安排256万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市商务局2023年预算安排政府购买服务支出156万元，较2022年预算增加109.1万元，增长232.62%，增长原因主要是2023年增加了冻猪肉储备资金的政府采购服务。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市商务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.80万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1.80万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市商务局编制项目绩效目标3个，预算资金1016万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市商务局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算51.37万元，较2022年减少1.61万元，下降3.03%，下降主要原因是2023年市商务局退休人员增加，公用经费减少。

（三）政府采购情况。

2023年六安市商务局政府采购预算总额256万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算156万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市商务局固定资产总金额79.99万元，较上年减少6.9万元，其中，土地、房屋及构筑物5.3万元、通用设备53.90万元、专用设备0万元、其他资产20.79万元。

单位车改后保留车辆0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部单位预算安排购置车辆0 辆”，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市商务局2023年预算报表（14张）

表一、2023年收支总表.pdf
表二、2023年收入总表.pdf
表三、2023年支出总表.pdf
表四、2023年财政拨款收支总表.pdf
表五、2023年一般公共预算支出表.pdf
表六、2023年一般公共预算基本支出表.pdf
表七、2023年政府性基金预算支出表.pdf
表八、2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、2023年基本支出总表.pdf
表十、2023年项目支出总表.pdf
表十一、2023年政府采购支出表.pdf
表十二、2023年政府购买服务支出表.pdf
表十三、2023年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、项目支出绩效目标申报表.pdf