六安市商务综合执法稽查大队2023年单位预算公开

六安市商务综合执法稽查大队

2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  六安市商务综合执法稽查大队概况

1.主要职责

2.六安市商务综合执法稽查大队预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市商务综合执法稽查大队2023年收支总表

2. 六安市商务综合执法稽查大队2023年收入总表

3. 六安市商务综合执法稽查大队2023年支出总表

4. 六安市商务综合执法稽查大队2023年财政拨款收支总表

5. 六安市商务综合执法稽查大队2023年一般公共预算支出表

6. 六安市商务综合执法稽查大队2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市商务综合执法稽查大队2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市商务综合执法稽查大队2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市商务综合执法稽查大队2023年基本支出总表

10.六安市商务综合执法稽查大队2023年项目支出总表

11.六安市商务综合执法稽查大队2023年政府采购支出表

12.六安市商务综合执法稽查大队2023年政府购买服务支出表

13.六安市商务综合执法稽查大队2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市商务综合执法稽查大队2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年六安市商务综合执法稽查大队算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  六安市商务综合执法稽查大队概况

一、主要职责

主要职能：维护全市商务执法领域市场秩序。

（一）查处汽车销售领域中的违法行为的处罚；

（二）查处对发卡或售卡企业中违规经营行为的处罚；

（三）查处违反成品油市场管理行为的处罚；

（四）查处特许经营违规经营的处罚；

（五）指导、监督县（区）商务领域综合执法工作；

（六）完成市商务局交办的其他事项。

二、六安市商务综合执法稽查大队预算构成

六安市商务综合执法稽查大队单位性质为事业单位。截至2022年12月，六安市商务综合执法稽查大队实有各类人员11人，其中在职5人、离休0人、退休6人。

三、2023年度主要工作任务

（一）根据年初制定“双随机、一公开”年度抽查计划，开展汽车销售、单用途预付卡、成品油、特许经营等商务领域执法工作。

（二）指导、监督县（区）商务领域综合执法工作。

（三）完成市商务局交办的其他事项。

第二部分  2023年六安市商务综合执法稽查大队预算表

六安市商务综合执法稽查大队2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市商务综合执法稽查大队2023年收支总表（附件表1）

2.六安市商务综合执法稽查大队2023年收入总表（附件表2）

3.六安市商务综合执法稽查大队2023年支出总表（附件表3）

4.六安市商务综合执法稽查大队2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市商务综合执法稽查大队2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市商务综合执法稽查大队2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市商务综合执法稽查大队2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市商务综合执法稽查大队2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市商务综合执法稽查大队2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市商务综合执法稽查大队2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市商务综合执法稽查大队2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市商务综合执法稽查大队2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市商务综合执法稽查大队2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市商务综合执法稽查大队2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2023年六安市商务综合执法稽查大队  预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市商务综合执法稽查大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市商务综合执法稽查大队2023年收支总预算91.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务85.44万元、社会保障和就业支出3.52万元、住房保障支出2.64万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2023年收入预算91.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加32.27万元，增长54.40%，增长原因主要是在职和退休人员绩效奖金纳入预算。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2023年支出预算91.59万元，较2022年预算增加32.27万元，增长（下降）54.40%，增长主要是在职和退休人员绩效奖金纳入预算。其中，基本支出86.59万元，占94.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5万元，占5.46%，主要用于双随机一公开执法检查。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2023年财政拨款收支预算91.59万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出85.44万元，占93.28%；社会保障和就业支出3.52万元，占3.84%；住房保障支出2.64万元，占2.88%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加32.27万元，增长54.40 %。主要原因是在职和退休人员绩效奖金纳入预算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市商务综合执法稽查大队2023年一般公共预算拨款91.54万元，较2022年预算拨款增加32.27万元，增长54.40 %，主要原因是在职和退休人员绩效奖金纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出85.44万元，占93.28%；社会保障和就业支出3.52万元，占3.84%；住房保障支出2.64万元，占2.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算85.44万元，较2022年预算增加33.55万元，增长64.66%，增长原因是在职和退休人员绩效奖金纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算3.52万元，较2022年预算增加0.59万元，增长20.14%，增长原因主要是在职和退休人员绩效奖金纳入预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2.64万元，较2022年预算增加0.44万元，增长20%，增长原因主要是在职和退休人员绩效奖金纳入预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2023年一般公共预算基本支出86.59万元，其中，人员经费75.31万元，公用经费11.29万元。

（一）人员经费75.31万元，主要包括:基本工资9.41万元、奖金7.18万元、伙食补助费1.8万元、绩效工资5.39万元、机关事业单位基本养老保险费3.52万元、职工基本医疗保险缴费1.04万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金2.64万元、其他工资福利支出25.48万元、对其他个人和家庭的补助支出18.76万元等。

（二）公用经费11.29万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、物业管理费0.3万元、差旅费1万元、会议费1万元、工会经费0.48万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品服务支出1.6万元、办公设备购置0.7万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市商务综合执法稽查大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市商务综合执法稽查大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2023年预算共安排项目支出5万元，较2022年预算增加1万元，下降16.67%，下降原因主要是缩减开支，提高资金使用效率。主要包括：本年财政拨款安排 5万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2023年预算安排政府采购支出0.7万元，较2022年预算增加0.7万元，增长100%，增长原因主要是2023年计划购置国产打印机1台。其中，一般公共预算安排0.7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市商务综合执法稽查大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.7万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.7万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.7万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,主要用于双随机一公开执法执法检查。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市商务综合执法稽查大队编制项目绩效目标1个，预算资金5万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市商务综合执法稽查大队系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位行经费财政拨款预算91.59万元，较2022年增加32.27万元，增长54.40%，增长原因主要是在职和退休人员绩效奖金纳入预算。

（三）政府采购情况。

2023年六安市商务综合执法稽查大队政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市商务综合执法稽查大队固定资产总金额36.75万元，较上年增加1.94万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备36.75万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0台（套）。

2023年六安市商务综合执法稽查大队预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年六安市商务综合执法稽查大队预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市商务综合执法稽查大队2023年预算报表（14张）

表 一、2023年收支总表.pdf
表二、2023年收入总表.pdf
表三、2023年支出总表.pdf
表四、2023年财政拨款收支总表.pdf
表五、2023年一般公共预算支出表.pdf
表六、2023年一般公共预算基本支出表.pdf
表七、2023年政府性基金预算支出表.pdf
表八、2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、2023年基本支出总表.pdf
表十、2023年项目支出总表.pdf
表十一、2023年政府采购支出表.pdf
表十二、2023年政府购买服务支出表.pdf
表十三、2023年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、项目支出绩效目标表.pdf