六安市商务局本级2022年单位预算公开

六安市商务局本级2022年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.六安市商务局本级2022年收支总表

2. 六安市商务局本级2022年收入总表

3. 六安市商务局本级2022年支出总表

4. 六安市商务局本级2022年财政拨款收支总表

5. 六安市商务局本级2022年一般公共预算支出表

6. 六安市商务局本级2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市商务局本级2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市商务局本级2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市商务局本级2022年基本支出总表

10.六安市商务局本级2022年项目支出总表

11.六安市商务局本级2022年政府采购支出表

12.六安市商务局本级2022年政府购买服务支出表

13.六安市商务局本级2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市商务局本级2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

第一条  根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<六安市机构改革方案〉的通知》（厅﹝2019﹞9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发﹝2019﹞6号），制定本规定。

第二条  市商务局为市政府工作部门，为正处级。加挂“市人民政府口岸办公室”牌子。

第三条  市商务局贯彻执行党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的发展战略、方针、政策。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。研究拟订药品流通、餐饮服务发展规划和政策，培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责全市现代物流业的指导、管理、协调工作。提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）研究拟订全市规范市场运行、流通秩序，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要生产资料流通管理。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（四）制定全市电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。指导全市商贸领域内电子商务建设。

（五）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订并执行全市进出口政策措施、中长期发展规划和年度指导性计划。定期发布全市进出口数据和统计分析。承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策。会同相关部门协调大宗商品进出口。协助管理进出口商品配额、关税配额。指导和协调全市出口加工贸易工作。

（六）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作。组织和指导出口商品交易会、洽谈会等大型贸易促进活动。协调国际货物运输代理。组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。推动跨境电子商务发展。组织实施国家、省有关高新技术产品进出口管理政策和目录。承担高新技术产品贸易促进工作。指导机电产品进出口工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）负责贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的法律、法规和政策，负责研究制定全市口岸发展规划并组织实施。协调口岸通关环境建设。组织指导口岸文明共建工作。统筹管理口岸信息化建设。承担口岸客货运量统计与分析。协调管理全市国际货运代理、外贸仓储工作。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，积极研究应对贸易摩擦措施。组织、配合产业损害调查。指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十）宏观指导全市外商投资工作。分析研究全市外商投资情况，实施利用外商投资政策。指导和管理全市外商投资企业备案和进出口工作。依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项。初审负面清单以内和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十一）配合省商务厅综合协调和指导市内省级及以上经济技术开发区的有关具体工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作。执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。执行我市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报市内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）归口管理全市经贸外事活动。联系涉外经济商务机构。指导全市商贸领域内信息网络、电子政务建设。指导有关协会、学会工作。

（十四）负责贯彻落实国家和省、市有关会展业发展的相关政策法规和决策部署，组织开展会展业发展的政策研究。负责制订和组织实施促进会展业发展的规划、计划和政策措施。承担会展业发展和管理工作。负责市政府主办（承办）的大型展会的筹备和组织工作，扶持和培育地方会展企业和品牌展会。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

六安市商务局单位性质为行政单位。截至2021年12月，六安市商务局实有各类人员54人，其中在职26人、离休0人、退休28人。

三、2022年度主要工作任务

（一）着力推进流通提档升级。一是深挖消费潜力。结合开展 “皖美消费 乐享六安”消费促进活动，有序组织开展线上线下主题促消费活动，全年组织促销活动100场，实现销售额超50亿元。加大电商组织推动力度，进一步建全完善市电商发展中心运营机制，大力推进市电商直播创新中心建设，高水平办好“第五届好网货大赛”“第二届直播竞赛”以及“好物推介”等系列活动。二是完善市场体系。着力抓好30个投资千万的商贸流通项目建设。完善农产品流通领域冷链基础设施，支持绿篮子物流配送中心、西商农贸城等6个农产品供应链体系项目建设。推进特色街区改造提升，积极争创省级特色商业示范街。启动一刻钟便民生活圈建设三年行动，争取纳入省便民生活圈试点。衔接省县域商业建设行动，积极推进县城综合商贸服务中心、县级物流配送中心、乡镇商贸中心改造提升。组织开展农村电商高质量发展三年行动，积极创建农村产品网络销售额超1亿元的电商强镇和县域电商特色产业园。三是培育商贸主体。支持市内骨干商贸流通企业发展壮大，力争新增限上单位300家。推进电商企业“凤还巢”，积极开展示范园区、示范企业和千万企业创建。加强对阿里、京东、抖音、快手等知名平台的对接，积极利用优势资源，提升电商发展水平。四是强化安全监管。有效发挥网络零售监测平台作用，抓好市场保供，强化市场监测，继续推进重要产品追溯体系平台提质扩容，深入开展商贸领域安全生产和常态化疫情防控。

    （二）着力推动外贸稳中提质。一是壮大外贸经营主体。加大外向型大项目和外贸头部企业招引，对骨干外贸企业实行“一企一策”帮扶，力争进出口超千万美元企业达到40家，培育进出口6500万美元以上的省级重点企业1家。通过上门服务、主动赋权，推进外贸企业孵化培育，力争新增进出口实绩企业40家以上。二是加强国际市场开拓。积极推介境外展会，优选发布一批境外展目录。组织企业参加好广交会、华交会、进博会等境内重点展会。引导企业线上线下融合发展，跨境电商交易额突破4亿元人民币。继续推进国家羽绒外贸转型基地建设，大力申建童车童床外贸转型基地。三是推进外贸优进优出。围绕特色资源产品，提升标准化、品牌化水平，争创“安徽出口品牌”，不断提出口高产品附加值和市场竞争力。四是优化跨境贸易环境。积极推进舒城保税物流中心（B类）建设，大力推广“信保贷”业务，不断巩固和扩展铁海联运业务。推进贸易伙伴海外仓布局，引导企业加强对外合作 “借仓出海”，力争租赁使用公共海外仓10个。

   （三）着力促进外资扩容增效。一是提高利用外资质量。围绕我市主导产业，推动各地加大产业链招商力度，力争新增世界500强投资企业2家以上，新设外商投资企业25家以上，制造业利用外资占比提升5个百分点。二是提升省级开发区建设水平。按照国家开发区标准培育舒城、霍山开发区。引导开发区加强与自贸试验区联动创新、承接发展。加快推动国际（境外）合作产业园建设。三是优化外资营商环境。落实好2021年版外资准入负面清单，推动落实外商投资企业投诉工作办法。完善外资重点项目库，建立跟踪服务直通车制度，推动重大外资项目加快落地。四是深入推进对外经贸合作。立足我市现有外向型企业，加大引导促进力度，大力支持企业走出去开展经贸合作，进一步扩大我市对外投资规模。

   （四）着力提升对外开放能级。一是积极融入自贸区联动发展。切实贯彻落实六办发[2021]34号文件要求，确保打造“改革开放新高地”工作任务落到实处，取得成效。积极创造条件，切实抓好 “安徽自贸区六安联动创新区”申建工作。二是大力提升制造业大会招商实效。强化世界制造业大会签约项目履约推进机制，提高2020、2021年项目履约质量。高水平推进2022年大会邀商工作，高标准遴选重点项目。三是深化与RCEP成员国经贸合作。开展专题培训，用好政策红利，不断扩大与RCEP成员国经贸规模。四是高水平开展“双招双引”。按照市委、市政府“5+1”产业链招商引资战略部署，紧盯项目线索，开展精准招商，确保完成年度招商任务。五是大力推进区域协同发展。深化与长三角的融合，积极参与沪苏浙产业分工合作，主动承接外资高端制造业产业转移。积极推进与上海松江商贸框架协议的落实，不断拓宽市场空间。

第二部分  2022年单位预算表

六安市商务局本级2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市商务局本级2022年收支总表（附件表1）

2.六安市商务局本级2022年收入总表（附件表2）

3.六安市商务局本级2022年支出总表（附件表3）

4.六安市商务局本级2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市商务局本级2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市商务局本级2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市商务局本级2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市商务局本级2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市商务局本级2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市商务局本级2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市商务局本级2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市商务局本级2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市商务局本级2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市商务局本级2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市商务局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市商务局本级2022年收支总预算5908.66万元。收入按资金来源分为：收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出4392.13万元；社会保障和就业支出33.38万元；住房保障支出25.03万元；商业服务业等支出1458.12万元。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市商务局本级2022年收入预算5908.66万元，其中：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入，较2021年预算拨款减少1913.23万元，下降24.45%，主要原因：2022年商务局本级减少了商业及服务业专项经费项目。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市商务局本级2022年支出预算5908.66万元，较2021年预算减少1913.23万元，下降24.45%，下降原因主要是2022年商务局本级减少了商业及服务业专项经费项目。其中，基本支出368.91万元，占6.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常商务领域工作任务等；项目支出5539.75万元，占93.76%，主要用于完成城区农贸市场整治提升、海关工作经费、日常商务工作中国内外贸易发展的经费支出等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市商务局本级2022年财政拨款收支预算5908.66万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入4433.91万元，上年结转1474.75万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出4392.13万元，占74.33%；社会保障和就业支出33.38万元，占0.57%；商业服务业等支出1458.12万元，占24.68%；住房保障支出25.03万元，占0.42%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少1913.23万元，下降24.45%。主要原因：2022年商务局本级减少了商业及服务业专项经费项目。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市商务局本级2022年一般公共预算拨款5908.66万元，较2021年预算拨款减少1913.23万元，下降24.45%，主要原因：2022年商务局本级减少了商业及服务业专项经费项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4392.13万元，占74.33%；社会保障和就业支出33.38万元，占0.57%；商业服务业等支出1458.12万元，占24.68%；住房保障支出25.03万元，占0.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算3.43万元，较2021年预算增加3.43万元，增长100%，增长原因主要是该资金为2021年民生工程经费结转。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务（项）2022年预算380万元，较2021年预算持平无变化。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算310.5万元，较2021年增加4.05万元，增长1.32%，增长原因主要是人员增加，在职人员新增1人。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2022年预算225万元，较2021年增加75万元，增长50%，增长原因主要是增加电子商务推广费用和电子商务监测平台费用。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算3473.2万元，较2021年增加3123.2万元，增加892.34%，增加原因主要是2022年调整预算功能分类科目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算33.38万元，较2021年预算增加1.70万元，增长5.37%，增长原因主要是单位人员增加，新招考1人。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2022年预算966.12万元，较2021年增加966.12万元，增加100%，减少增加原因主要是该项目为2021年省级资金结转。

9.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2022年预算172万元，较2021年增加172万元，增加100%，减少增加原因主要是该项目为2021年省级资金结转。

10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）　其他商业服务业等支出（项）2022年预算320万元，较2021年增加320万元，增加100%，减少增加原因主要是该项目为2021年省级资金结转。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算25.03万元，较2021年预算增加1.27万元，增长5.35%，增长原因主要是单位人员增加，新招考1人。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市商务局本级2022年一般公共预算基本支出368.91万元，其中，人员经费315.93万元，公用经费52.98万元。

（一）人员经费315.93万元，主要包括:基本工资125.42万元、津贴补贴72.75万元、奖金10.45万元、伙食补助费9.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.38万元、职工基本医疗保险缴费14.60万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金25.03万元、医疗费6.26万元、其他工资福利支出5.12万元、生活补助0.76万元、医疗费补助4.86万元、其他对个人和家庭的补助7.16万元等。

（二）公用经费52.98万元，主要包括：办公费9.1万元、印刷费0.6万元、邮电费1.8万元、差旅费1.2万元、维修（护）费0.3万元、会议费5万元、公务接待费1.8万元、劳务费2.4万元、工会经费2.5万元、福利费0.11万元、其他交通费23.87万元、其他商品和服务支出4.3万元等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市商务局本级2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市商务局本级2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市商务局本级2022年预算共安排项目支出5539.75万元，较2021年预算减少1920.25万元，下降25.74%，下降原因主要是2022年减少了市级商业及服务业项目预算。主要包括：本年财政拨款安排4065万元（全部是一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排1474.75万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市商务局本级2022年预算安排政府采购支出46.9万元，较2021年预算增加36.1万元，增长334.25%，增长原因主要是2022年根据工作安排增加了电子商务数据监测平台的采购项目，全部是一般公共预算安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市商务局本级2022年预算安排政府购买服务支出46.9万元，较2021年预算增加46.9万元，增长100%，增长原因主要一是2022年根据工作安排增加了电子商务数据监测平台的采购项目；二是增加了印刷费采购的预算。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市商务局本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.8万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻执行中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算1.8万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻执行中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻执行中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市商务局本级编制项目绩效目标8个，预算资金4065万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年六安市商务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算52.98万元，较2021年增加1.43万元，增长2.77%，增长主要原因是单位在职人员增加，2020年度新招考1人。

（三）政府采购情况。

2022年六安市商务局本级政府采购预算总额46.90万元，其中：政府采购服务预算46.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市商务局本级固定资产总金额86.74万元，较上年增加1.94万元，其中，土地、房屋及构筑物5.30万元、通用设备61.44万元、其他资产20万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市商务局本级2022年预算报表（14张）

表一.六安市商务局本级2022年收支总表.pdf
表二.六安市商务局本级2022年收入总表.pdf
表三.六安市商务局本级2022年支出总表.pdf
表四.六安市商务局本级2022年财政拨款收支总表.pdf
表五.六安市商务局本级2022年一般公共预算支出表.pdf
表六.六安市商务局本级2022年一般公共预算基本支出表.pdf
表七.六安市商务局本级2022年政府性基金预算支出表.pdf
表八.六安市商务局本级2022年国有资本经营预算支出表.pdf
表九.六安市商务局本级2022年基本支出总表.pdf
表十.六安市商务局本级2022年项目支出总表.pdf
表十一.六安市商务局本级2022年政府采购支出表.pdf
表十二.六安市商务局本级2022年政府购买服务支出表.pdf
表十三.六安市商务局本级2022年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四.六安市商务局本级2022年项目支出绩效目标表.pdf