六安市商贸服务中心2024年单位预算公开

六安市商贸服务中心2024年

单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市商贸服务中心2024年收支总表

2. 六安市商贸服务中心2024年收入总表

3. 六安市商贸服务中心2024年支出总表

4. 六安市商贸服务中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市商贸服务中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市商贸服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市商贸服务中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市商贸服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市商贸服务中心2024年基本支出总表

10.六安市商贸服务中心2024年项目支出总表

11.六安市商贸服务中心2024年政府采购支出表

12.六安市商贸服务中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市商贸服务中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市商贸服务中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要职能：

（一）协助指导系统内行业协会工作，负责开展内外贸流通、会展、家政、养老、餐饮等行业培训工作。

（二）开展行业调查研究，研判产业发展态势，提供信息服务，参与对外合作交流。

（三）承担电子商务、跨境电商知识和实用技术培训；负责相关业务统计工作。
    （四）负责系统内离退休人员的服务工作。
    （五）协助做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。
    （六）负责市商务局交办的其他工作。

二、单位预算构成

六安市商贸服务中心单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市商贸服务中心实有各类人员31人，其中在职4人、离休0人、退休27人。

三、2024年度主要工作任务

（一）协助指导系统内行业协会工作，负责开展内外贸流通、会展、家政、养老、餐饮等行业培训工作。

（二）开展行业调查研究，研判产业发展态势，提供信息服务，参与对外合作交流。

   （三）承担电子商务、跨境电商知识和实用技术培训；负责相关业务统计工作。

（四）负责系统内离退休人员的服务工作。
    （五）协助做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。
    （六）负责市商务局交办的其他工作。

第二部分  2024年单位预算表

六安市商贸服务中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市商贸服务中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市商贸服务中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市商贸服务中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市商贸服务中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市商贸服务中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市商贸服务中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市商贸服务中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市商贸服务中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市商贸服务中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市商贸服务中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市商贸服务中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市商贸服务中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市商贸服务中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市商贸服务中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市商贸服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市商贸服务中心2024年收支总预算172.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务157.23万元、社会保障和就业支出10.37万元、住房保障支出5.19万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市商贸服务中心2024年收入预算172.78万元，其中：本年收入172.78万元、上年结转收入0万元。

本年收入172.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少16.63万元，下降8.78%，下降原因主要是新增1名副处级人员，考出2名工作人员。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市商贸服务中心2024年支出预算172.78万元，较2023年预算减少16.63万元，下降8.78%，下降原因主要是新增1名副处级人员，考出2名工作人员。其中，基本支出165.78万元，占95.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出7万元，占4.05%，主要用于加强开展内外贸流通、会展、家政、养老、餐饮等行业培训工作；开展电子商务、跨境电商知识和实用技术培训；做好系统内离退休人员的服务工作；做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。进一步做好国有企业改制工作；维护下岗职工和军人稳定，实现社会效益。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市商贸服务中心2024年财政拨款收支预算172.78万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出157.23万元，占91%；社会保障和就业支出10.37万元，占6%；住房保障支出5.19万元，占3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市商贸服务中心2024年一般公共预算拨款172.78万元，较2023年预算拨款减少16.63万元，下降8.78%，主要原因是新增1名副处级人员，考出2名工作人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出157.23万元，占91%；社会保障和就业支出10.37万元，占6%；住房保障支出5.19万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算157.23万元，较2023年预算减少15.29万元，下降8.86%，下降原因主要是新增1名副处级人员，考出2名工作人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.91万元，较2023年预算减少1.6万元，下降23.15%，下降原因主要是新增1名副处级人员，考出2名工作人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.46万元，较2023年预算增加3.46万元，增长100%，增长原因主要是财政政策调整做实在职职工职业年金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.19万元，较2023年预算减少0.65万元，下降11.13%，下降原因主要是新增1名副处级人员，考出2名工作人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市商贸服务中心2024年一般公共预算基本支出165.78万元，其中，人员经费155.51万元，公用经费10.27万元。

（一）人员经费155.51万元，主要包括:基本工资16.11万元、奖金15.28万元、伙食补助费1.8万元、绩效工资11.83万元、机关事业单位基本养老保险费6.91万元、职业年金缴费3.46万元、职工基本医疗保险缴费1.96万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金5.19万元等。

（二）公用经费10.27万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.4万元、电费0.1万元、邮电费1万元、物业管理费0.36万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、工会经费1.09万元、福利费0.02万元、其他商品服务支出2.8万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市商贸服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市商贸服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市商贸服务中心2024年预算共安排项目支出7万元，较2023年预算减少5万元，下降41.67%，下降原因主要是财政压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 7万元（其中，一般公共预算拨款安排7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市商贸服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市商贸服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市商贸服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“商贸服务运行维护费”项目。

（1）项目概述。项目用于刑满释放人员的最低生活补助经费、做好系统内离退休人员的服务工作；做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。做好国有企业改制工作；维护下岗职工和军人稳定，保障人员经费开支稳定，保障退休人员的基本福利。   

（2）立项依据。《六安市人民政府办公室关于市属国有企业改革中有关职工安置问题的意见》等

（3）实施主体。六安市商贸服务中心

（4）起止时间。常年项目

（5）项目内容。项目用于刑满释放人员的最低生活补助经费、做好系统内离退休人员的服务工作；做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。做好国有企业改制工作；维护下岗职工和军人稳定，保障人员经费开支稳定，保障退休人员的基本福利。

（6）年度预算安排。7万元。

（7）绩效目标。保障下属国企离休干部8人；保障改制后企业7家单位；保障退休老干部人员数量28人；刑满释放人员1人等。

（二）机关运行经费。

六安市商贸服务中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算172.78万元，较2023年减少16.63万元，下降8.78%，下降主要原因是新增1名副处级人员，考出2名工作人员。

（三）政府采购情况。

2024年六安市商贸服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市商贸服务中心固定资产总金额40.98万元，减少1.12万元，其中，土地、房屋及构筑物3.51万元、通用设备25.11万元、专用设备0万元、其他资产12.36万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年六安市商贸服务中心预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年六安市商贸服务中心预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市商贸服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市商贸服务中心2024年预算报表（14张）

表一、2024年收支总表.pdf
    表二、2024年收入总表.pdf
    表三、2024年支出总表.pdf
    表四、2024年财政拨款收支总表.pdf
    表五、2024年一般公共预算支出表.pdf
    表六、2024年一般公共预算基本支出.pdf
    表七、2024年政府性基金预算支出表.pdf
    表八、2024年国有资本经营预算支出表.pdf
    表九、2024年基本支出总表.pdf
    表十、2024年项目支出总表.pdf
    表十一、2024年政府采购支出表.pdf
    表十二、2024年政府购买服务支出表.pdf
    表十三、2024年“三公”经费支出预算表.pdf
    表十四、项目支出绩效目标申报表.pdf