六安市商务综合执法稽查大队2024年单位预算公开

 

 

 

 

六安市商务综合执法稽查大队

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 目   录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市商务综合执法稽查大队2024年收支总表

2.六安市商务综合执法稽查大队2024年收入总表

3.六安市商务综合执法稽查大队2024年支出总表

4.六安市商务综合执法稽查大队2024年财政拨款收支总表

5.六安市商务综合执法稽查大队2024年一般公共预算支出表

6.六安市商务综合执法稽查大队2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市商务综合执法稽查大队2024年政府性基金预算支出表

8.六安市商务综合执法稽查大队2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市商务综合执法稽查大队2024年基本支出总表

10.六安市商务综合执法稽查大队2024年项目支出总表

11.六安市商务综合执法稽查大队2024年政府采购支出表

12.六安市商务综合执法稽查大队2024年政府购买服务支出表

13.六安市商务综合执法稽查大队2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市商务综合执法稽查大队2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

主要职能：维护全市商务执法领域市场秩序。

（一）查处汽车销售领域中的违法行为的处罚；

（二）查处对发卡或售卡企业中违规经营行为的处罚；

（三）查处违反成品油市场管理行为的处罚；

（四）查处特许经营违规经营的处罚；

（五）指导、监督县（区）商务领域综合执法工作；

（六）完成市商务局交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市商务综合执法稽查大队单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市商务综合执法稽查大队实有各类人员10人，其中在职4人、离休0人、退休6人。

三、2024年度主要工作任务

（一）根据年初制定“双随机、一公开”年度抽查计划，开展汽车销售、单用途预付卡、成品油、特许经营等商务领域执法工作。

（二）指导、监督县（区）商务领域综合执法工作。

（三）完成市商务局交办的其他事项。

 

第二部分  2024年单位预算表

 

六安市商务综合执法稽查大队2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市商务综合执法稽查大队2024年收支总表（附件表1）

2.六安市商务综合执法稽查大队2024年收入总表（附件表2）

3.六安市商务综合执法稽查大队2024年支出总表（附件表3）

4.六安市商务综合执法稽查大队2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市商务综合执法稽查大队2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市商务综合执法稽查大队2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市商务综合执法稽查大队2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市商务综合执法稽查大队2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市商务综合执法稽查大队2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市商务综合执法稽查大队2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市商务综合执法稽查大队2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市商务综合执法稽查大队2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市商务综合执法稽查大队2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市商务综合执法稽查大队2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市商务综合执法稽查大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市商务综合执法稽查大队2024年收支总预算78.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务74.34万元、社会保障和就业支出2.56万元、住房保障支出1.28万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2024年收入预算78.17万元，其中：本年收入78.17万元、上年结转收入0万元。

本年收入78.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少13.42万元，下降14.65%，下降原因主要是单位减少正科级人员1名。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2024年支出预算78.17万元，较2023年预算减少13.42万元，下降14.65%，下降原因主要是单位减少正科级人员1名。其中，基本支出74.17万元，占94.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4万元，占5.12%，主要用于双随机执法检查工作经费。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2024年财政拨款收支预算78.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款78.17万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入78.17万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出74.34万元，占95.1%；社会保障和就业支出2.56万元，占3.27%；住房保障支出1.28万元，占1.63%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市商务综合执法稽查大队2024年一般公共预算拨款78.17万元，较2023年预算拨款减少13.42万元，下降14.65%，主要原因是减少正科级人员1名。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出74.34万元，占95.1%；社会保障和就业支出2.56万元，占3.27%；住房保障支出1.28万元，占1.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算74.34万元，较2023年预算减少11.1万元，增下降12.99%，下降原因主要是单位减少正科级人员1名。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算1.7万元，较2023年预算减少1.82万元，下降51.7%，下降原因主要是单位减少正科级人员1名。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算0.85万元，较2023年预算增加0.85万元，增长100%，增长原因主要是政策调整做实职业年金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算1.28万元，较2023年预算减少1.36万元，下降51.51%，下降原因主要是单位减少正科级人员1名。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2024年一般公共预算基本支出74.17万元，其中，人员经费63.13万元，公用经费11.04万元。

（一）人员经费63.13万元，主要包括:基本工资4.61万元、奖金3.35万元、伙食补助费1.44万元、绩效工资2.69万元、机关事业单位基本养老保险费1.7万元、职业年金缴费0.85万元、职工基本医疗保险缴费0.51万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金1.28万元、其他工资福利支出27.84万元等。

（二）公用经费11.04万元，主要包括：办公费5万元、物业管理费0.3万元、会议费0.5万元、工会经费0.24万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品服务支出0.7万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2024年预算共安排项目支出4万元，较2023年预算减少1万元，下降20%，下降原因主要是缩减开支，提升财政资金使用水平。主要包括：本年财政拨款安排 4万元（其中，一般公共预算拨款安排 4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市商务综合执法稽查大队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市商务综合执法稽查大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.7万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.7万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.7万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆

十三、其他重要事项情况说明

1.“双随机一公开监管工作经费”项目。

（1）项目概述。项目通过针对社会热点问题以及整治的重点领域、重点行业，每年制定检查计划，采取“双随机、一公开”方式，采取定向、非定向方式进行抽检；联合有关部门联合检查。在本部门检查对象名录库中随机抽取检查对象，由检查实施机关随机抽取执法检查人员，并与检查对象进行匹配，形成“一企一表”，在规定时间内实施联合抽查。促进商贸领域企业合法合规有序进行。

（2）立项依据。国务院商事制度改革相关文件。《关于印发2023年度市深化商事制度改革加强事中事后监管工作考核评分细则的通知》

（3）实施主体。六安市商务综合执法稽查大队

（4）起止时间。常年项目

（5）项目内容。双随机一公开监管工作经费

（6）年度预算安排。4万元/年

（7）绩效目标。针对社会热点问题以及整治的重点领域、重点行业，每年制定检查计划，采取“双随机、一公开”方式，采取定向、非定向方式进行抽检；联合有关部门联合检查。在本部门检查对象名录库中随机抽取检查对象，由检查实施机关随机抽取执法检查人员，并与检查对象进行匹配，形成“一企一表”，在规定时间内实施联合抽查。

（二）机关运行经费。

六安市商务综合执法稽查大队系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年仅仅本级1家单位运行经费财政拨款预算74.17万元，较2023年减少13.42万元，下降14.65%，主要原因是减少正科级人员1名。

（三）政府采购情况。

2024年六安市商务综合执法稽查大队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市商务综合执法稽查大队固定资产总金额36.75万元，较上年减少0.67万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备32.71万元、专用设备0万元、其他资产4.04万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆、。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年六安市商务综合执法稽查大队预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2024年六安市商务综合执法稽查大队预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市商务综合执法稽查大队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市商务综合执法稽查大队2024年预算报表（14张） 

     表一：2024年收支总表.pdf
     表二：2024年收入总表.pdf
     表三：2024年支出总表.pdf
     表四：2024年财政拨款收支总表.pdf
     表五：2024年一般公共预算支出表.pdf
     表六：2024年一般公共预算基本支出.pdf
     表七：2024年政府性基金预算支出表.pdf
     表八：2024年国有资本经营预算支出表.pdf
     表九：2024年基本支出总表.pdf
     表十：2024年项目支出总表.pdf
     表十一：2024年政府采购支出表.pdf
     表十二：2024年政府购买服务支出表.pdf
     表十三：2024年“三公”经费支出预算表.pdf
     表十四：项目支出绩效目标申报表.pdf