六安市商贸服务中心2023年单位预算公开

六安市商贸服务中心2023年

单位预算

目    录

第一部分  六安市商贸服务中心概况

1.主要职责

2.六安市商贸服务中心预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市商贸服务中心2023年收支总表

2. 六安市商贸服务中心2023年收入总表

3. 六安市商贸服务中心2023年支出总表

4. 六安市商贸服务中心2023年财政拨款收支总表

5. 六安市商贸服务中心2023年一般公共预算支出表

6. 六安市商贸服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市商贸服务中心2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市商贸服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市商贸服务中心2023年基本支出总表

10.六安市商贸服务中心2023年项目支出总表

11.六安市商贸服务中心2023年政府采购支出表

12.六安市商贸服务中心2023年政府购买服务支出表

13.六安市商贸服务中心2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市商贸服务中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年六安市商贸服务中心预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  六安市商贸服务中心预算概况

一、主要职责

主要职能：

（一）协助指导系统内行业协会工作，负责开展内外贸流通、会展、家政、养老、餐饮等行业培训工作。

（二）开展行业调查研究，研判产业发展态势，提供信息服务，参与对外合作交流。

（三）承担电子商务、跨境电商知识和实用技术培训；负责相关业务统计工作。
    （四）负责系统内离退休人员的服务工作。
    （五）协助做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。
    （六）负责市商务局交办的其他工作。

二、六安市商贸服务中心预算构成

六安市商贸服务中心单位性质为事业单位。截至2022年12月，六安市商贸服务中心实有各类人员33人，其中在职5人、离休0人、退休28人。

三、2023年度主要工作任务

（一）协助指导系统内行业协会工作，负责开展内外贸流通、会展、家政、养老、餐饮等行业培训工作。

（二）开展行业调查研究，研判产业发展态势，提供信息服务，参与对外合作交流。

（三）承担电子商务、跨境电商知识和实用技术培训；负责相关业务统计工作。

（四）负责系统内离退休人员的服务工作。
    （五）协助做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。
    （六）负责市商务局交办的其他工作。

第二部分  2023年六安市商贸服务中心预算表

六安市商贸服务中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市商贸服务中心2023年收支总表（附件表1）

2.六安市商贸服务中心2023年收入总表（附件表2）

3.六安市商贸服务中心2023年支出总表（附件表3）

4.六安市商贸服务中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市商贸服务中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市商贸服务中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市商贸服务中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市商贸服务中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市商贸服务中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市商贸服务中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市商贸服务中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市商贸服务中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市商贸服务中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市商贸服务中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年六安市商贸服务中心预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市商贸服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市商贸服务中心2023年收支总预算189.41万元，收入按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出包括一般公务服务174.52万元、社会保障和就业支出8.51万元、住房保障支出6.38万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市商贸服务中心2023年收入预算189.41万元，其中：一般公共预算拨款收入189.41万元，占100%，较2022年预算增加147.16万元，增长348.31%，增长原因主要一是2022年度新入职4人；二是在职个退休人员绩效奖金纳入2023年预算。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市商贸服务中心2023年支出预算189.41万元，较2022年预算增加147.16万元，增长348.31%，增长一是2022年度新入职4人；二是在职个退休人员绩效奖金纳入2023年预算。其中，基本支出177.41万元，占93.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12万元，占6.34%，主要用于加强开展内外贸流通、会展、家政、养老、餐饮等行业培训工作；开展电子商务、跨境电商知识和实用技术培训；做好系统内离退休人员的服务工作；做好安全、创建、系统内企业改制、信访维稳等工作。进一步做好国有企业改制工作；维护下岗职工和军人稳定，实现社会效益。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市商贸服务中心2023年财政拨款收支预算189.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出174.52万元，占92.14%；社会保障和就业支出8.51万元，占4.49%；住房保障支出6.38万元，占3.37%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加147.16万元，增长348.31 %。主要原因：一是2022年度新入职4人；二是在职个退休人员绩效奖金纳入2023年预算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市商贸服务中心2023年一般公共预算拨款189.41万元，较2022年预算拨款增加147.16万元，增长348.31 %，主要原因：一是2022年度新入职4人；二是在职个退休人员绩效奖金纳入2023年预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出174.52万元，占92.14%；社会保障和就业支出8.51万元，占4.49%；住房保障支出6.38万元，占3.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算172.52万元，较2022年预算增加140.2万元，增长433.79%，增长原因主要一是2022年度新入职4人；二是在职个退休人员绩效奖金纳入2023年预算。

2.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）2023年预算2万元，较2022年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是新增支出项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.51万元，较2022年预算增加7.78万元，增长1065.75%，增长原因主要一是2022年度新入职4人；二是在职个退休人员绩效奖金纳入2023年预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.38万元，较2022年预算增加5.84万元，增长1081.15%，增长原因主要一是2022年度新入职4人；二是在职个退休人员绩效奖金纳入2023年预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市商贸服务中心2023年一般公共预算基本支出177.41万元，其中，人员经费166.68万元，公用经费10.74万元。

（一）人员经费166.68万元，主要包括:基本工资17.59万元、奖金20.06万元、伙食补助费2.52万元、绩效工资15.54万元、机关事业单位基本养老保险费8.51万元、职工基本医疗保险缴费2.32万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金6.38万元、对其他个人和家庭的补助支出93.53万元等。

（二）公用经费10.74万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费0.5万元、电费0.2万元、物业管理费0.36万元、差旅费1万元、会议费1万元、工会经费1.45万元、福利费0.03万元其他商品服务支出2.8万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市商贸服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

安市商贸服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市商贸服务中心2023年预算共安排项目支出12万元，较2022年预算减少7万元，下降36.84%，下降原因主要是缩减项目开支。主要包括：本年财政拨款安排 12万元（其中，一般公共预算拨款安排 12万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市商贸服务中心2023年预算安排政府采购支出1万元，较2022年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是需购置1台国产打印机。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市商贸服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市商贸服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市商贸服务中心编制项目绩效目标1个，预算资金12万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市商贸服务中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算189.41万元，较2022年增加147.16万元，增长348.31%，增长主要原因一是2022年度新入职4人；二是在职个退休人员绩效奖金纳入2023年预算。

（三）政府采购情况。

2023年六安市商贸服务中心政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市商贸服务中心固定资产总金额40.99万元，较上年增加0.72万元，其中，土地、房屋及构筑物3.51万元、通用设备37.48万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年六安市商贸服务中心预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2023年六安市商贸服务中心预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市商贸服务中心2023年预算报表（14张）

表一、2023年部门收支总表.pdf
表二、2023年收入总表.pdf
表三、2023年支出总表.pdf
表四、2023年财政拨款收支总表.pdf
表五、2023年一般公共预算支出表.pdf
表六、2023年一般公共预算基本支出.pdf
表七、2023年政府性基金预算支出表.pdf
表八、2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、2023年基本支出总表.pdf
表十、2023年项目支出总表.pdf
表十一、2023年政府采购支出表.pdf
表十二、2023年政府购买服务支出表.pdf
表十三、2023年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、项目支出绩效目标表.pdf