六安市商务局2018年度部门决算
附件：
六安市商务局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 六安市商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市商务局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市商务局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市商务局2018年度部门决算情况
第一部分 六安市商务局概况
一、部门职责
六安市商务局致力于服务六安市商贸与服务事业，根据《六安市人民政府办公室关于印发市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（六办[2019]24号）文件规定，主要职责是：
1.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的发展战略、方针、政策。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。
2.研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。研究拟订药品流通、餐饮服务发展规划和政策，培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责全市现代物流业的指导、管理、协调工作。提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
3.研究拟订全市规范市场运行、流通秩序，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要生产资料流通管理。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
4.制定全市电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。指导全市商贸领域内电子商务建设。
5.分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订并执行全市进出口政策措施、中长期发展规划和年度指导性计划。定期发布全市进出口数据和统计分析。承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策。会同相关部门协调大宗商品进出口。协助管理进出口商品配额、关税配额。指导和协调全市出口加工贸易工作。
6.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作。组织和指导出口商品交易会、洽谈会等大型贸易促进活动。协调国际货物运输代理。组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。推动跨境电子商务发展。组织实施国家、省有关高新技术产品进出口管理政策和目录。承担高新技术产品贸易促进工作。指导机电产品进出口工作。
7.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
8.负责贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的法律、法规和政策，负责研究制定全市口岸发展规划并组织实施。协调口岸通关环境建设。组织指导口岸文明共建工作。统筹管理口岸信息化建设。承担口岸客货运量统计与分析。协调管理全市国际货运代理、外贸仓储工作。
9.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，积极研究应对贸易摩擦措施。组织、配合产业损害调查。指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
10.宏观指导全市外商投资工作。分析研究全市外商投资情况，实施利用外商投资政策。指导和管理全市外商投资企业备案和进出口工作。依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项。初审负面清单以内和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。
11.配合省商务厅综合协调和指导市内省级及以上经济技术开发区的有关具体工作。
12.负责全市对外经济合作工作。执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。执行我市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报市内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。
13.归口管理全市经贸外事活动。联系涉外经济商务机构。指导全市商贸领域内信息网络、电子政务建设。指导有关协会、学会工作。
14.负责贯彻落实国家和省、市有关会展业发展的相关政策法规和决策部署，组织开展会展业发展的政策研究。负责制订和组织实施促进会展业发展的规划、计划和政策措施。承担会展业发展和管理工作。负责市政府主办（承办）的大型展会的筹备和组织工作，扶持和培育地方会展企业和品牌展会。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市商务局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属单位决算，与预算比较，无变动。
纳入六安市商务局2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市商务局本级 |
|
2 |
六安市商贸流通协会 |
|
3 |
六安市物资流通协会 |
|
4 |
六安市商务综合执法稽查大队 |
第二部分 六安市商务局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
部门：六安市商务局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|||||
|
一、财政拨款收入 |
3,621.18 |
一、一般公共服务支出 |
1,968.31 |
||
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、其他收入 |
34.90 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
50.40 |
||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
1,156.03 |
||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
25.29 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
73.12 |
||||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
3,656.08 |
本年支出合计 |
3,273.14 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
1,582.53 |
年末结转和结余 |
1,965.47 |
||
|
总计 |
5,238.61 |
总计 |
5,238.61 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：六安市商务局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
合计 |
3,656.08 |
3,621.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.90 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,258.92 |
2,224.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.90 |
|
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20109 |
海关事务 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010999 |
其他海关事务支出 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,868.92 |
1,834.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.90 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
898.48 |
863.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.90 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
37.62 |
37.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011307 |
国内贸易管理 |
415.59 |
415.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
113.06 |
113.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
390.10 |
390.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.65 |
50.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,245.90 |
1,245.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
201.00 |
201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
201.00 |
201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1,044.90 |
1,044.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
1,044.90 |
1,044.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
75.32 |
75.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22202 |
物资事务 |
75.32 |
75.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2220201 |
行政运行 |
70.32 |
70.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2220202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：六安市商务局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,273.14 |
1,141.48 |
2,131.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,968.31 |
1,005.07 |
963.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20109 |
海关事务 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010999 |
其他海关事务支出 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
1,584.31 |
1,005.07 |
579.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
885.52 |
885.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
37.62 |
0.00 |
37.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011307 |
国内贸易管理 |
170.45 |
0.00 |
170.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
14.07 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011350 |
事业运行 |
119.56 |
119.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
357.10 |
0.00 |
357.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.40 |
42.15 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.25 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
8.25 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,156.03 |
0.00 |
1,156.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
111.13 |
0.00 |
111.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
111.13 |
0.00 |
111.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
1,044.90 |
0.00 |
1,044.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
1,044.90 |
0.00 |
1,044.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
73.12 |
68.97 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22202 |
物资事务 |
73.12 |
68.97 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220201 |
行政运行 |
68.97 |
68.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220202 |
一般行政管理事务 |
4.15 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度的各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||
|
部门：六安市商务局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,621.18 |
一、一般公共服务支出 |
1,933.41 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国防支出 |
0.00 |
||||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
||||
|
五、教育支出 |
0.00 |
||||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
50.40 |
||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
1,156.03 |
||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
25.29 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
73.12 |
||||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||||
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||||
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
3,621.18 |
本年支出合计 |
3,238.25 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,582.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,965.47 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
1,582.53 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||
|
合计 |
5,203.71 |
合计 |
5,203.71 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|||||||||||||
|
部门：六安市商务局 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
630.40 |
302 |
商品和服务支出 |
73.40 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
136.87 |
30201 |
办公费 |
8.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
75.93 |
30202 |
印刷费 |
1.24 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
188.77 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
11.70 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
79.53 |
30205 |
水费 |
0.26 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
25.94 |
30206 |
电费 |
0.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.42 |
30207 |
邮电费 |
2.70 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.34 |
30209 |
物业管理费 |
1.35 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.23 |
30211 |
差旅费 |
5.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
50.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.28 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.86 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
402.78 |
30215 |
会议费 |
2.12 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
61.11 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
219.24 |
30217 |
公务招待费 |
2.49 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
13.48 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
1.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.64 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
14.19 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
85.36 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.42 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|||||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
7.82 |
30239 |
其他交通费用 |
22.71 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.97 |
39906 |
赠与 |
0 |
||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|||||||||||
|
人员经费合计 |
1,033.18 |
公用经费合计 |
73.40 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：六安市商务局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
||||||||
注：六安市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 六安市商务局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计5238.61万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计5238.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加27.29万元，增长0.52%，主要原因：一是2018年我局新增加了工作人员，增人增资，人员经费增加。二是财政对我单位相关重点工作加大了财政资金投入。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3656.08万元，其中：财政拨款收入3621.18万元，占99.05%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入34.90万元，占0.95%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3273.14万元，其中：基本支出1141.48万元，占34.87%；项目支出2131.66万元，占65.13%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计5203.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5203.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7.61万元，下降0.15%，主要原因：贯彻厉行节约反对浪费原则。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入3621.18万元，占本年收入的99.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加207.83万元，增长6.09%。主要原因：1、2018年我局新增加了工作人员，增人增资；2、增加了商务会展经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3238.25万元，占本年支出的98.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1175.26万元，增长56.97%。主要原因：1、2018年我局新增加了工作人员，增人增资；2、增加城区农贸市场整治提升项目资金；3兑现了2017年外贸促进发展、中小开专项资金。4、增加原皖西饭店改制善后经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3238.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1933.41万元，占59.71%;社会保障和就业（类）支出50.4万元，占1.56%；住房保障（类）支出25.29万元，占0.78%；粮油物资储备（类）支出73.12万元，占2.26%；商业服务业（类）支出1156.03万元，占35.70%；。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3621.18万元，支出决算为3238.25万元，完成年初预算的89.43%。其中:基本支出1106.58万元，占34.17%；项目支出2131.66万元，占65.83%。决算数小于预算数的主要原因:五金交电化工公司破产改制阻力大，难以推进，用于破产改制的本级项目经费未支出。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为863.58万元，支出决算为850.62万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约反对浪费原则。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约反对浪费原则。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37.62万元，支出决算为37.62万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务（类）海关事务（款）“其他海关事务支出”（项）年初预算为380万元，支出决算为380万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）“国内贸易管理”（项）年初预算为415.59万元，支出决算为170.45万元，完成年初预算的41.01%，决算数小于预算数的主要原因：1、出入境检验检疫局、海关六安工作组房租费用减少；2、本着厉行节约的原则，尽量减少了参加广交会、华交会、进博会等展会的开支。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）“招商引资”（项）年初预算为14.07万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的100%。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）“事业运行”（项）年初预算为113.06万元，支出决算为119.56万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增工作人员，增人增资。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）“其他商贸事物支出”（项）年初预算为390.1万元，支出决算为357.1万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因：1“城区农贸市场整治”部分项目未在2018年底验收，资金未完全支付。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）“其他宣传事务”（项）年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年民生宣传工作完成后，结算工作未在年底及时完成。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理实务（款）“其他人力资源和社会保障管理事务支出”（项）年初预算为8.5万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约反对浪费原则。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）年初预算为42.15万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的100%。
12.住房保障（类）住房改革（款）“住房公积金”（项）年初预算为25.29万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的100%。
13.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）“行政运行”（项）年初预算为70.32万元，支出决算为68.97万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约反对浪费原则。
14.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）“一般行政管理事物”（项）年初预算为5万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约反对浪费原则。
15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）“其他商业流通事务支出”（项）年初预算为201万元，支出决算为111.13万元，完成年初预算的55.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分省级商贸流通资金是省厅预拨资金，需要在2019年工作开展后支出。
16.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）“其他涉外发展服务支出”（项）年初预算为1044.9万元，支出决算为1044.9万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1106.58万元，其中：
1、人员经费1033.18万元，主要包括:基本工资136.87万元、津贴补贴75.93万元、奖金188.77万元、伙食补助费11.7万元、绩效工资79.53万元、机关事业单位基本养老保险费25.94万元、职业年金缴费18.42万元、职工基本医疗保险缴费31.08万元、公务员医疗补助缴费0.34万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金50.73万元、其他工资福利支出9.86万元、离休费61.11万元、退休费万219.24元、抚恤金13.48万元、生活补助1.57万元、医疗费补助14.19万元、奖励金85.36万元、对其他个人和家庭的补助支出7.82万元；
2、公用经费73.4万元，主要包括：办公费8.67万元、印刷费1.24万元、水费0.26万元、电费0.92万元、邮电费2.7万元、物业管理费1.35万元、差旅费5.65万元、维修（护）费1.28万元、会议费2.12万元、培训费1万元、公务接待费2.49万元、劳务费5.64万元、工会经费7.95万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用22.71万元、其他商品服务支出6.97万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，六安市商务局机关运行经费支出73.4万元，比2017年增加19.23万元，增长35.5%，主要原因:新增加了工作人员，增人增资，相关重点工作经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，六安市商务局政府采购支出总额41.57万元，其中：政府采购货物支出9万元，占政府采购支出总额的21.65%，政府采购服务支出32.57万元，占政府采购支出总额的78.35%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额41.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，六安市商务局共有车辆1辆，其中：市商务综合稽查执法大队一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年我局根据年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的工作部署，全面建成小康社会的发展蓝图，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。同时部门加强了预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）
商务局在2018年度部门决算中公开“出入境检验检疫局、海关六安工作组经费项目”等项目绩效自评结果。
出入境检验检疫局、海关六安工作组经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出入境检验检疫局、海关六安工作组经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为468万元，执行数为419.6万元，完成预算的89.66%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了出入境检验检疫局、海关六安工作组的工作正常运转，促进了六安进出口企业发展。
|
出入境检验检疫局海关六安工作组经费项目支出预算绩效目标表 |
|||||||||
|
（2018 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
出入境检验检疫局海关六安工作组经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028001 |
实施单位 |
六安市商务局 |
||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2018-2020 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
468 |
年度资金总额： |
468 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
468 |
其中：财政拨款 |
468 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 |
中期目标（2019） |
年度目标 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
1 |
1 |
数量指标 |
1 |
1 |
|||
|
质量指标 |
好 |
好 |
质量指标 |
好 |
好 |
||||
|
时效指标 |
按时 |
2019 |
时效指标 |
按时 |
2020 |
||||
|
成本指标 |
468万元 |
468万元 |
成本指标 |
468万元 |
468万元 |
||||
|
效 |
经济效益 |
优 |
优 |
经济效益 |
优 |
优 |
|||
|
社会效益 |
优 |
优 |
社会效益 |
优 |
优 |
||||
|
生态效益 |
优 |
优 |
生态效益 |
优 |
优 |
||||
|
可持续影响 |
优 |
优 |
可持续影响 |
优 |
优 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
满意 |
满意 |
服务对象 |
满意 |
满意 |
|||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六安市商务局2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
7.2 |
59.48 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
5.02 |
|
公务接待费 |
4.2 |
52.04 |
|
公务用车购置及运行费 |
3.00 |
2.42 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
3.00 |
2.42 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
六安市商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算报表数为59.48万元，系在合并决算报表时，误把在项目支出中列支的招商费合并在招待费中，多增加49.55万元。2018年账面“三公”经费支出为9.93万元，完成预算162%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
六安市商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.02万元，占50.55%;公务接待费支出决算2.49万元，占25.08%；公务用车购置及运行费支出决算2.42万元，占24.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出5.02万元，与2017年度决算相比，增加1.88万元，增长59.87%，增长的原因是为筹办2019年国际羽绒羽毛局年会，增加了公务出国的人次。2018年六安市商务局因公出国（境）团组1次，累计出国（境）2人次。与2018年度预算相比增加5.02万元，增长100%，原因：该项经费年初无预算，年中根据外办批准的因公临时出国（境）计划标准安排，主要是用于2019年国际羽绒羽毛局年会筹办的前期准备工作。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。
2、公务接待费支出2.49万元, 与2017年度决算相比，减少0.49万元，下降16.44%，下降的原因是市商务局贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，大力推进节约型机关建设，节省了经费开支。与2018年度预算相比，减少0.61万元，下降20%，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年六安市商务局国内公务接待共86批次（其中外事接待0批次），498人次（其中外事接待0人次），主要是用于国内客商、接待上级调研活动、接待外市单位业务指导和工作调研活动等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。。
3、公务用车购置及运行费支出2.42万元，与2017年度决算相比，减少1.14万元，下降32.02%，下降的原因主要是严格控制车辆使用次数，加强车辆维护，减少车辆维修。与2018年度预算相比，减少0.58万元，下降19%，主要原因严格做好车辆的使用和管理，进一步压减公务用车运行维护费，2017、2018年度均未安排公务用车购置费。全部为公务用车维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于市商务综合执法稽查大队执法需要。2018年末，六安市商务局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
皖公网安备 34150102000136号