六安市商务局2017年部门决算情况
浏览次数:969    信息来源: 市商务局  发布时间:2018-08-29 00:00

附件1

 

六安市商务局2017部门决算情况

 

第一部分 六安市商务局概况

一、部门职责

根据《六安市人民政府办公室关于印发市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(六政办[2015]70号)文件规定,主要职责是:

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策;拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。

2、研究提出流通体制改革意见,研究拟订药品流通、餐饮服务和酒类流通发展规划和政策,培育发展城乡市场,推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展;负责全市现代物流业的指导、管理、协调工作。

3、研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规定,促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4、制定全市电子商务发展规划,拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;支持中小企业电子商务应用,促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。

5、分析国际经贸形势和我市进出口状况,拟订并执行全市进出口政策措施、中长期发展规划和年度指导性计划;定期发布全市进出口数据和统计分析;承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作;执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;会同相关部门协调大宗商品进出口;协助管理进出口商品配额、关税配额;指导和协调全市出口加工贸易工作。

6、组织和指导出口商品交易会、洽谈会等大型贸易促进活动;协调国际货物运输代理;组织实施区域经贸合作,处理有关多、双边经贸领域合作。承担口岸建立、规划、通关环境等相关工作;组织实施国家、省有关高新技术产品进出口管理政策和目录;承担高新技术产品贸易促进工作;指导机电产品进出口工作。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作,管理涉及国内外出口管制的相关事务。

8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织、配合产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9、宏观指导全市外商投资工作;分析研究全市外商投资情况,实施利用外商投资政策;指导和管理全市利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作;依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

10、配合省商务厅综合协调和指导市内省级经济技术开发区的有关具体工作。

11、负责全市对外经济合作工作;执行国家对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务;执行国家境外投资管理办法和具体政策,依法审核、上报市内在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

12、归口管理全市经贸外事活动;联系涉外经济商务机构;指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市商务局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属单位决算,与预算比较无变化

纳入六安市商务局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市商务局本级

2

市物资流通协会

3

市商贸流通协会

4

市商务综合执法稽查大队

5

市市场服务中心 


第二部分
六安市商务局2017年部门决算表


收入支出决算总表
公开01表
部门:六安市商务局



单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入13,413.35一、一般公共服务支出351,575.79
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出410.00

8
八、社会保障和就业支出4256.20

9
九、医疗卫生与计划生育支出430.00

10
十、节能环保支出440.00

11
十一、城乡社区支出450.00

12
十二、农林水支出460.10

13
十三、交通运输支出47265.00

14
十四、资源勘探信息等支出480.00

15
十五、商业服务业等支出4933.36

16
十六、金融支出500.00

17
十七、援助其他地区支出510.00

18
十八、国土海洋气象等支出520.00

19
十九、住房保障支出5336.96

20
二十、粮油物资储备支出5492.58

21
二十一、其他支出553.00

22
二十二、债务还本支出560.00

23
二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计243,413.35本年支出合计582,062.99
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余261,797.98  其中:提取职工福利基金600.00
  其中:项目支出结转和结余271,778.11        转入事业基金610.00

28
年末结转和结余623,148.34

29
  其中:项目支出结转和结余633,138.68

30

64
总计315,211.32总计655,211.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表                                              

收入决算表

公开02表

部门:六安市商务局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,413.35

3,413.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,231.13

3,231.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20109

海关事务

445.00

445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010999

  其他海关事务支出

445.00

445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

2,770.13

2,770.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

639.29

639.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

44.06

44.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011305

  国际经济合作

264.97

264.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011307

  国内贸易管理

292.28

292.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

104.77

104.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

1,406.76

1,406.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.20

56.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.95

46.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

45.80

45.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.96

36.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.96

36.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

36.96

36.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

85.97

85.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22202

物资事务

85.97

85.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220201

  行政运行

79.97

79.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220202

  一般行政管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表










公开03表

部门:六安市商务局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,062.99

945.16

1,117.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,575.79

770.43

805.36

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

8.94

0.00

8.94

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

8.94

0.00

8.94

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20109

海关事务

380.00

0.00

380.00

0.00

0.00

0.00

2010999

  其他海关事务支出

380.00

0.00

380.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1,185.85

770.43

415.43

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

644.76

644.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

26.18

2.40

23.78

0.00

0.00

0.00

2011303

  机关服务

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2011305

  国际经济合作

264.97

0.00

264.97

0.00

0.00

0.00

2011307

  国内贸易管理

67.30

0.00

67.30

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

105.46

105.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

56.76

15.38

41.38

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

56.20

56.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.95

46.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

45.80

45.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

265.00

0.00

265.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

265.00

0.00

265.00

0.00

0.00

0.00

2140603

  车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴

265.00

0.00

265.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

33.36

0.00

33.36

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

33.36

0.00

33.36

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

33.36

0.00

33.36

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

36.96

36.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

36.96

36.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

36.96

36.96

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

92.58

81.58

11.00

0.00

0.00

0.00

22202

物资事务

87.58

81.58

6.00

0.00

0.00

0.00

2220201

  行政运行

81.58

81.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2220202

  一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

22205

重要商品储备

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2220599

  其他重要商品储备支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:六安市商务局

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,413.35

一、一般公共服务支出

32

1,575.79

1,575.79

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

39

56.20

56.20

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.10

0.10

0.00


13


十三、交通运输支出

44

265.00

265.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

33.36

33.36

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

50

36.96

36.96

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

92.58

92.58

0.00


21


二十一、其他支出

52

3.00

3.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,413.35

本年支出合计

55

2,062.99

2,062.99

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,797.98

年末财政拨款结转和结余

56

3,148.34

3,148.34

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

1,797.98


57




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


58





28



59




总计

29

5,211.32

总计

60

5,211.32

5,211.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:六安市商务局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,797.98

19.86

1,778.11

3,413.35

934.96

2,478.39

2,062.99

945.16

1,117.82

3,148.34

9.66

3,138.68

0.00

201

一般公共服务支出

45.75

18.25

27.50

3,231.13

761.84

2,469.29

1,575.79

770.43

805.36

1,701.09

9.66

1,691.43

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

8.94

0.00

8.94

6.06

0.00

6.06

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

8.94

0.00

8.94

6.06

0.00

6.06

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20109

海关事务

0.00

0.00

0.00

445.00

0.00

445.00

380.00

0.00

380.00

65.00

0.00

65.00

0.00

2010999

  其他海关事务支出

0.00

0.00

0.00

445.00

0.00

445.00

380.00

0.00

380.00

65.00

0.00

65.00

0.00

20113

商贸事务

45.75

18.25

27.50

2,770.13

761.84

2,008.29

1,185.85

770.43

415.43

1,630.02

9.66

1,620.36

0.00

2011301

  行政运行

5.47

5.47

0.00

639.29

639.29

0.00

644.76

644.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

27.50

0.00

27.50

44.06

2.40

41.66

26.18

2.40

23.78

45.39

0.00

45.39

0.00

2011303

  机关服务

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011305

  国际经济合作

0.00

0.00

0.00

264.97

0.00

264.97

264.97

0.00

264.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2011307

  国内贸易管理

0.00

0.00

0.00

292.28

0.00

292.28

67.30

0.00

67.30

224.98

0.00

224.98

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

18.00

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

  事业运行

10.35

10.35

0.00

104.77

104.77

0.00

105.46

105.46

0.00

9.66

9.66

0.00

0.00

2011399

  其他商贸事务支出

0.00

0.00

0.00

1,406.76

15.38

1,391.38

56.76

15.38

41.38

1,350.00

0.00

1,350.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

56.20

56.20

0.00

56.20

56.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

9.25

9.25

0.00

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

9.25

9.25

0.00

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

46.95

46.95

0.00

46.95

46.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

45.80

45.80

0.00

45.80

45.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0.00

0.00

0.00

1.15

1.15

0.00

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

265.00

0.00

265.00

0.00

0.00

0.00

265.00

0.00

265.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21406

车辆购置税支出

265.00

0.00

265.00

0.00

0.00

0.00

265.00

0.00

265.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140603

  车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴

265.00

0.00

265.00

0.00

0.00

0.00

265.00

0.00

265.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

1,453.11

0.00

1,453.11

0.00

0.00

0.00

33.36

0.00

33.36

1,419.75

0.00

1,419.75

0.00

21602

商业流通事务

289.21

0.00

289.21

0.00

0.00

0.00

33.36

0.00

33.36

255.85

0.00

255.85

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

289.21

0.00

289.21

0.00

0.00

0.00

33.36

0.00

33.36

255.85

0.00

255.85

0.00

21606

涉外发展服务支出

1,163.90

0.00

1,163.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,163.90

0.00

1,163.90

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

1,163.90

0.00

1,163.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,163.90

0.00

1,163.90

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

36.96

36.96

0.00

36.96

36.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

36.96

36.96

0.00

36.96

36.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

36.96

36.96

0.00

36.96

36.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

34.12

1.62

32.50

85.97

79.97

6.00

92.58

81.58

11.00

27.50

0.00

27.50

0.00

22202

物资事务

1.62

1.62

0.00

85.97

79.97

6.00

87.58

81.58

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220201

  行政运行

1.62

1.62

0.00

79.97

79.97

0.00

81.58

81.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22205

重要商品储备

32.50

0.00

32.50

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

27.50

0.00

27.50

0.00

2220599

  其他重要商品储备支出

32.50

0.00

32.50

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

27.50

0.00

27.50

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:六安市商务局

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

428.48

302

商品和服务支出

54.17

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

155.21

30201

  办公费

4.85

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

74.81

30202

  印刷费

1.33

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

53.72

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

27.92

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

12.84

30205

  水费

1.06

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

12.32

30206

  电费

1.22

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

60.10

30207

  邮电费

2.93

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

22.01

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

9.55

30209

  物业管理费

0.93

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

462.51

30211

  差旅费

2.87

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

48.49

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

232.23

30213

  维修(护)费

0.26

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

2.46

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

23.43

30215

  会议费

2.81

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.79

30216

  培训费

0.04

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

2.98

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

14.12

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

67.01

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

5.04

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

36.96

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.57

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.56

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

13.21

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

39.47

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

3.06




人员经费合计

890.99

公用经费合计

54.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:六安市商务局














单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:六安市商务局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分 六安市商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5211.32万元(含年初结转结余)、支出总计5211.32万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少634.16万元,下降10.85%,主要原因:一是减少了现代服务业及外贸促进发展奖补资金、省级应急储备补贴专项资金、省级第二批服务业发展专项资金等;二是市市场服务中心在11月份撤销,人员编制转入市城管局,各项运转经费减少等

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3413.35万元,其中:财政拨款收入3413.35万元,占100%;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2062.99万元,其中:基本支出945.16万元,占45.82%;项目支出1117.82万元,占54.18%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5211.32万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5211.32万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少578.44万元,下降9.99%,主要原因:一是减少了现代服务业及外贸促进发展奖补资金、省级应急储备补贴专项资金、省级第二批服务业发展专项资金等;二是市市场服务中心在11月份撤销,人员编制转入市城管局,各项运转经费减少等

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3413.35万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少2086.32万元,下降37.94%。主要原因一是减少了现代服务业及外贸促进发展奖补资金、省级应急储备补贴专项资金、省级第二批服务业发展专项资金等;二是市市场服务中心在11月份撤销,人员编制转入市城管局,各项运转经费减少等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2062.99万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1938.05万元,下降48.44%。主要原因一是减少了现代服务业及外贸促进发展奖补资金、省级应急储备补贴专项资金、省级第二批服务业发展专项资金等;二是市市场服务中心在11月份撤销,人员编制转入市城管局,各项运转经费减少等

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2062.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1575.79万元,占76.38%;交通运输(类)支出265.00万元,占12.85%;社会保障和就业(类)支出56.20万元,占2.72%;农林水(类)支出0.10万元,占0.004%;住房保障(类)支出36.96万元,占1.79%;粮油物资储备(类)支出92.58万元,占4.49%;商业服务业(类)支出33.36万元,占1.62%;其他支出3.00万元,占0.15%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3413.35万元,支出决算为2062.99万元,完成年初预算的60.44%。决算数小于预算数的主要原因:五金交电化工公司破产改制阻力大,难以推进,用于破产改制的1500万元本级项目经费未支出。其中:基本支出945.16万元,占45.82%;项目支出1117.82万元,占54.18%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为3231.13万元,支出决算为1575.79万元,完成年初预算的48.77%,决算数小于预算数的主要原因是五金交电化工公司破产改制阻力大,难以推进,故用于破产改制的1500万元本级项目经费未支出。①“其他发展与改革事务支出”决算数8.94万元,主要用于商贸企业改制领导组经费;②“信息化建设”决算数1万元,主要用于12312举报投诉中心维护运行费;③“其他海关事务支出”决算数380万元,主要用于国检六安办事处、海关六安工作组经费项目支出;④“一般行政管理事务”决算数26.18万元,主要用于项目运转费用支出⑤“机关服务”决算数2.43万元,主要用于基本支出中商品服务费用支出⑥“国际经济合作”决算数264.97万元,主要用于国际羽绒博览会费用支出;⑦“国内贸易管理”决算数67.3万元,主要用于城市商业网点规划修订经费、组织企业参展、政府组团展会经费、境外招商业务和内外资企业管理服务经费项目支出⑧“招商引资”决算数18万元,主要用于招商引资项目⑨“事业运行”决算数105.46万元,主要用于二级单位人员费用基本支出。⑩“其他商贸事物支出”决算数56.76万元,主要用于事业单位商品服务费用,市市场服务中心运转维护费支出;⑪“行政运行”决算数644.76万元,主要用于人员费用基本支出

2.交通运输(类)。年初预算为0万元,支出决算为265万元决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用的是上年结转结余经费主要用于车辆购置税老旧汽车报废更新补贴等。

3.社会保障和就业(类)年初预算为56.20万元,支出决算为56.2万元,完成年初预算的100%。①“其他人力资源和社会保障管理事务支出”决算数9.25万元,主要用于人员医疗保险等社保费用支出②“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算数45.80万元,主要用于人员养老保险等费用支出;③“机关事业单位职业年金缴费支出”决算数1.15万元,主要用于人员职业年金等费用支出。

4.农林水(类)年初预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的100%“防汛”决算数0.10万元,主要用于防洪抗险奖励金经费。

5.住房保障(类)。年初预算为36.96万元,支出决算为36.96万元,完成年初预算的100%“住房公积金”决算数36.96万元,主要用于人员公积金费用支出。

6.粮油物资储备(类)。年初预算为85.97万元,支出决算为92.58万元,完成年初预算的107.69%,决算数大于预算数的主要原因是支付省级储备肉补贴款项目、商贸流通协会人员费用基本支出等①“行政运行”决算数81.58万元,主要用于市商贸流通协会人员费用基本支出。②“一般行政管理事物”决算数6.00万元,主要用于市商贸流通协会商品服务支出。③“其他重要商品储备支出”决算数5.00万元,主要用于省级储备肉补贴款项目支出。

7.商业服务业(类)。年初预算为0万元,支出决算为33.36万元决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用的是上年结转结余经费“其他商业流通事务支出”决算数33.36万元,主要用于市物资流通协会运转维护费项目支出

8.其他支出。年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元完成年初预算的100%“其他支出”决算数3.00万元,主要用于破产企业维稳费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出945.16万元,其中人员经费890.99万元,主要包括:基本工资155.21万元、津贴补贴74.81万元、奖金53.72万元其他社会保障缴费27.92万元、伙食补助费12.84万元、绩效工资12.32万元机关事业单位养老保险缴费60.10万元,职业年金缴费22.01万元,其他工资福利支出9.55万元、离休费48.49万元、退休费232.23万元、抚恤金23.43万元、生活补助0.79万元、医疗费14.12万元、奖励金67.01万元、住房公积金36.96万元、其他对个人和家庭补助支出39.47万元;公用经费54.17万元,主要包括:办公费4.85万元、印刷费1.33万元、水费1.06万元、电费1.22万元、邮电费2.93万元、物业管理费0.93万元、差旅费2.87万元、维修(护)费0.26万元、租赁费2.46万元、会议费2.81万元、培训费0.04万元、公务接待费2.98万元劳务5.04万元、工会经费5.57万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他交通费用13.21万元、其他商品服务支出3.06万元

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市商务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市商务局机关运行经费支出54.17万元,比2016年减少33.40万元,下降38.14%,主要原因是一是市商务局贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步弘扬艰苦奋斗勤俭节约的优良作风,大力推进节约型机关建设,节省了经费开支;二是市市场服务中心11月份划出,减少了机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市商务局政府采购支出总额24.00万元,其中:政府采购货物支出20.00万元,主要用于羽博会、徽商大会等会展布置费;政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.00万元,主要用于聘请法律顾问的委托业务费等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市商务局共有车辆2辆,市商务综合稽查执法大队和市市场服务中心一般执法执勤用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

本部门组织提前下达2017年外经贸促进专项资金”项目开展了绩效自评,2017中国(六安)国际羽绒博览会经费、提前下达2017年外经贸促进专项资金”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金964万元。重点绩效评价委托第三方机构开展。评价结果显示:“2017中国(六安)国际羽绒博览会经费”该项目推动了全市羽绒羽毛产业的发展,提升了我市的知名度,达到了预期绩效目标;“提前下达2017年外经贸促进专项资金”该项目促进了我市外贸企业发展,扩大了我市产品出口,达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,在预算管理上,市商务局严格按照政策规定编制部门预算,切实细化项目支出预算,全面反映部门所有收支,科学分配财政资金,提高资金的配置效率和支出绩效,切实降低行政运行成本。在财务管理工作上,遵照预算计划执行,严格执行财务制度,规范财务行为,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支。各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出考虑了合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性。在实际工作中,对于三公经费支出做到,严格按照三公经费预算标准执行,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

六安市商务局2017一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

12.10

9.68

因公出国(境)费

0.00

3.14

公务接待费

5.10

2.98

公务用车购置及运行费

7.00

3.56

  其中:公务用车运行维护费

7.00

3.56

       公务用车购置

0.00

0.00

                                      

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.1万元,支出决算为9.68万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是市商务局贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步弘扬艰苦奋斗勤俭节约的优良作风,大力推进节约型机关建设,节省了经费开支

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.14万元,占32.44%;公务接待费支出决算2.98万元,占30.79%;公务用车购置及运行费支出决算3.56万元,占36.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3.14万元,与2016年度决算相比,减少0.16万元,下降4.85%,下降的原因是:每年度省商务厅组织前往考察的国家不同,故而产生了不同费用。2017年六安市商务局因公出国(境)团组1次,累计出国(境)1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于省商务厅安排的知识产权保护和经济交流合作活动经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016262号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出2.98万元, 与2016年度决算相比,减少1.89万元,下降38.81%,下降的原因是市商务局贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步弘扬艰苦奋斗勤俭节约的优良作风,节省了经费开支。2017年六安市商务局国内公务接待共31批次(其中外事接待0批次),367人次(其中外事接待0人次)。主要是用于国内客商、接待上级调研活动、接待外市单位业务指导和工作调研活动等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2015236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出3.56万元,与2016年度决算相比,减少0.04万元,下降1.11%,下降的原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2017年没有安排公务用车购置费全部为公务执法用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于市商务综合执法稽查大队和市市场服务中心执法。2017年,六安市商务局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。联系方式:六安市商务局政务公开电子邮箱(或联系电话)sw3379100@.163.com


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