2018年商务部门项目支出预算安排情况说明
浏览次数:2712    信息来源: 商务局  发布时间:2018-01-29 09:12

2018年部门项目支出预算安排情况说明

 

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出17项,资金总额3619.7  万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排3105.7万元,财政预算内拨补办案补助收入安排5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排514万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市商务局本级2018年项目支出安排情况说明

1、专项业务费623.10万元,其中:财政预算内拨款安排623.10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

(1)原皖西饭店改制善后经费47.40万元

项目立项依据:根据市政府办专题会议纪要(2017年第9号)。

项目内容:①蒋校林个人2015至2018年工资14.4万元;②应急处置经费20万元;③收支审计经费3万元;④档案整理费10万元。

项目起止时间:2018-2020。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出47.40万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)出入境检验检疫局、海关六安工作组经费468万元。

项目立项依据:根据《安徽出入境检验检疫局六安市人民政府《关于派驻六安国检办事处(筹备)工作有关事项的协议》》(六政秘[2012]106号)、《六安市人民政府合肥海关合作纪要》(2012年6月6日)。

项目内容:1、国检局192万元,包括①人员经费92万元(10名协检员*6万元/人/年+8名工勤人员*4万元/人/年=92万元),②运转经费100万元;2、海关工作组188万元,包括①人员经费126万元(16名协管员*6万元/人/年+10名海关派驻员*3万元/人/年=126万元);②工作运转经费62万元;3、办公租赁费88万元(租房合同价)。

项目起止时间:2018-2020。

项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公经费468万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)境外招商业务和内外资企业管理服务经费25万元。

项目立项依据:根据《省政府2015年招商引资工作方案》(皖政办秘【2015】25号)、《关于开展外贸促进政策集中宣讲活动的通知》(皖开放办函[2014]9号)、《六安市人民政府关于推进商贸流通产业发展的实施意见》(六政[2015]61号)、《安徽省商务厅关于建设商务系统视频会议系统的通知》(皖商信函[2010]6号)等。

项目内容:共25万元,其中:①外资外经工作经费、市贸促会组团参加境外展会经费、市茧丝绸行业管理办公室工作经费、市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组办公室工作经费15万元;②协调国检、海关企业工作经费、市商务局典当拍卖行业管理工作经费、市商务局限额以上商贸企业培育工作经费10万元。

项目起止时间:2018-2020。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元,差旅费11万元,维修(护)费8万元,会议费(行政)5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)组织企业参展、政府组团展会经费70万元。

项目立项依据:根据《关于促进我市会展业发展的若干意见》(六政秘〔2013〕135号)。

项目内容:共70万元,其中:①组织企业参加华交会、广交会30万元;②政府组团的展会和对接会经费40万元,包括高交会、东盟博览会、国际投资贸易洽谈会、徽商大会、皖港(深圳)对接活动、台湾对接活动、安徽与跨国公司对接会等。

项目起止时间:2018-2020。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)废旧物资网点整治管理经费12.7万元。

项目立项依据:根据《六安市创建全国文明城市三年行动方案的通知》(六办发〔2015〕1号)。

项目内容:共12.7万元,其中:①废旧物资回收网点整治经费3万元;②纪检监察派驻机构人员工作经费1.7万元;③扶贫工作经费5万元;④创建工作经费3万元。

项目起止时间:2018-2020。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费1万元,印刷费1万元,邮电费1万元,差旅费1万元,会议费2万元,培训费2万元,其他商品和服务支出4.7万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.产业发展支出1920.00万元,其中财政预算内拨款安排1406.00万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,转移性收入514万元。

(1)现代服务业及外贸促进发展奖补资金1406万元

项目立项依据:根据《六安市人民政府关于推进商贸流通产业发展的实施意见》(六政〔2015〕61号)、《六安市人民政府关于加快发展电子商务的实施意见》(六政〔2014〕43号)、《关于促进我市会展业发展的若干意见》(六政秘〔2013〕135号)、《关于设立六安市人民政府口岸办公室的批复》(六编[2016]73号)。

项目内容:共1406万元,其中:1、限上商贸流通企业奖励资金295万元,根据市政府奖励政策和市统计局提供的限上企业名单(2017年度新增限上企业77个)测算;2、电子商务发展资金320万元,包括:①跨境电子商务公共服务平台及交易平台补贴20万元;②电子商务培训经费40万元;③电子商务奖励资金250万元;④电子商务宣传推广10万元;3、外贸促进发展、中小开专项资金750万元,根据六安市2017年外贸促进政策和2017年1至7月份实绩测算;4、会展业补助资金30万元,对当年举办的展会给予补助奖励;5、安徽老字号企业奖励6万元;6、新增口岸办公室工作经费5万元(市贸促会增加2名全额事业编制,专司口岸办工作)。

项目起止时间:2018-2020。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公经费2万元,会议费1万元,培训费1万元,其他商品和服务支出1916万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(2)提前下达2018年中央外经贸发展专项资金253万元

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央外经贸发展专项资金的通知》(财企[2017]1601号)。

项目内容:共253万元,用于促进外贸事业发展。

项目起止时间:2018-2018。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出253万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(3)提前下达2018年省级流通业发展专项资金64万元

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年省级流通业发展专项资金的通知》(财企[2017]1859号)。

项目内容:共64万元,其中:①茧丝绸项目59万元;②储备项目5万元。

项目起止时间:2018-2018。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出64万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(4)提前下达2018年省级电子商务发展专项资金35万元

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年省级电子商务发展专项资金的通知》(财企[2017]1826号)。

项目内容:共35万元,用于电子商务主体培育。

项目起止时间:2018-2018。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出35万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(5)提前下达2018年省级对外投资及外贸促进专项资金162万元

项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年省级对外投资及外贸促进专项资金的通知》(财企[2017]1824号)。

项目内容:共162万元,用于对外发展。

项目起止时间:2018-2018。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出162万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  • 对个人和家庭补助2万元,其中财政预算内拨款安排122.2万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

(1)扶贫干部补助经费2.6万元

项目立项依据:根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》(皖组通字[2017]33号)。

项目内容:共计2.6万元,其中:①生活补助1.8万元(1500元*12月*1人);②交通费0.2万元:六安市至舒城县河棚镇河棚村21元,共计21元*8次*12月*1人=2016元;③窗口人员服装费0.6万元,共2人,每人安排3000元。

项目起止时间:2018-2018。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他交通费用0.2万元,社会福利和救助1.8万元,其他对个人和家庭的补助支出120.2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  • 提前下达2018年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金119.6万元

项目立项依据:根据省财政厅《关于调整国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数的通知》(财企[2017]574号)。

项目内容:共119.6万元,国有企业职教幼教退休教师待遇补助。

项目起止时间:2018-2018。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出119.6万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4.基本建设支出339万元,其中财政预算内拨款安排339万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市城区农贸市场整治提升实施方案的通知》(六政办秘〔2017〕145号)。

项目内容:共339万元,其中:①农贸市场奖补资金200万元,对纳入由专业化公司改造提升的10个农贸市场,市财政采取以奖代补的方式按每个市场每年20万元标准拨付奖补资金;②年度考核奖励资金39万元,根据年度内各农贸市场文明创建得分和名次情况,对年度考核结果排名在前3名的农贸市场授予“六安市文明市场”称号,给予农贸市场经营管理主体6万元补助;对其他达标的农贸市场,给予农贸市场经营管理主体3万元补助;③义乌小商品市场综合整治经费100万元。金额较2017年增加的主要原因是增加了义乌小商品市场综合整治经费和年度考核奖励经费。

项目起止时间:2018-2018。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出339万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

(二)六安市商务局二级单位2018年项目支出安排情况说明

1.六安市物资流通协会2018年项目支出安排情况说明

运转维护费6万元,其中:财政预算内拨款安排6万元,单位经常性收入安排6万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市委办、市政府办《关于进一步做好市直国有改制和破产企业离休干部管理服务工作的意见》(六办发〔2006〕36号)。

项目内容:共计6万元,其中:①办公费1.2万元;②水费0.1万元;③电费0.3万元;④邮电费0.4万元;⑤劳务费3万元;⑥办公设备购置1万元。

项目起止时间:2018-2018。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公经费1.2万元,水费0.1万元,电费0.3万元,邮电费0.4万元,劳务费3万元,办公设备购置1万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  • 六安市商贸流通协会2018年项目支出安排情况说明

运转维护费8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元,单位经常性收入安排8万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据市政府《关于印发深化国有企业改革总体方案的通知》(六政秘[2014]74号)。

项目内容:共计8万元,用于市五金交电化工公司等1家改制企业和其他7家已改制企业善后维稳支出。其中:①办公费2万元;②印刷费0.5万元;③邮电费0.5万元;④差旅费1万元;⑤会议费4万元,安排10次改制和维稳会议,每次会议0.4万元。

项目起止时间:2018-2020。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费2万元,会议费4万元,办公经费1万元,其他商品和会议支出1万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  • 六安市市场服务中心2018年项目支出安排情况说明

运转维护费588.4万元,其中:财政预算内拨款安排588.4万元,单位经常性收入安排588.4万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:市财政于2016年7月、2017年1月及2017年7月三次借款给市商务局,合计320万元,用于支付市场服务中心人员2016年和2017年度工资。根据省编办、省工商局联合印发《关于下达全省工商系统办管脱钩人员分流专项事业编制的通知》(皖编办〔2008〕256号)安排(进入体制基数);《六安市中心城市大型商品交易市场发展专项规划2006-2020》。

项目内容:共588.4万元,其中:①偿还市场服务中心2016年、2017年所借人员工资320万元;②人员经费258.4万元,其中,27名在职职工市财政保障人员经费220万元,24名下划人员省补助经费38.4万元;③办公费10万元。金额较2017年增加的主要原因是增加了偿还市场服务中心2016年、2017年所借人员工资、24名在职职工人员经费、办公费。

项目起止时间:2018-2018。

项目级次:本项目属于单位自己申报事项。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他工资福利支出575万元,办公费3.4万元,电费1.5万元,邮电费2万元,物业管理费1.5万元,维护费1万元。租赁费3万元,培训费0.5万元,公务接待费0.5万元,劳务费1万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  • 六安市商务执法大队2018年项目支出安排情况说明

运转维护费13万元,其中:财政预算内拨款安排8万元,单位经常性收入安排8万元,财政预算内拨补办案补助收入安排5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据省商务厅《关于进一步加强全省商务综合行政执法工作的实施意见》(皖商秩〔2014〕127号)。

项目内容:共13万元,用于平台维护及办公用房维护。

项目起止时间:2018-2020。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费13万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市商务局 2018年编制预算绩效目标的项目共9个,资金总额3470万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排2991万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排479万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元 

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

3470

2991

2991

 

 

 

 

 

六安市商务局

3470

2991

2991

 

 

 

 

 

出入境检验检疫局、海关六安工作组经费

468

468

468

 

 

 

 

 

组织企业参展、政府组团展会经费

70

70

70

 

 

 

 

 

基本建设支出

339

339

339

 

 

 

 

 

现代服务业及外贸促进发展奖补资金

1406

1406

1406

 

 

 

 

 

市场服务中心运转维护费

588.4

588.4

588.4

 

 

 

 

 

中央外经贸发展专项资金

253

 

 

 

 

 

253

 

省级流通业发展专项资金

64

 

 

 

 

 

64

 

省级对外投资及外贸促进专项资金

162

 

 

 

 

 

162

 

国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金

119.6

119.6

119.6

 

 

 

 

 

 

 

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